企業雙重預防體系建設指導手冊（131頁）

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1、目錄 第一章 風險隱患雙重預防相關知識 1 1.1 編制目的 1 1.2 適用范圍 1 1.3 規范性引用文件 1 1.4 術語和定義 2 1.5 風險隱患雙重預防體系建設內容 4 1.6 風險隱患雙重預防體系建設原則 4 第二章 風險隱患雙重預防體系建設與運行 6 2.1 策劃和準備 8 2.1.1 建立工作機構 8 2.1.2 人員培訓 9 2.1.3 資料收集 9 2.2 風險辨識評估 10 2.2.1 風險點劃分原則 10 2.2.2 危險源及其風險類型辨識 10 2.2.3 風險（危險程度、危險度）評估方法 13 2

2、.2.4 發生事故后危險源及其風險的重新辨識評估 14 2.2.5 重大危險源辨識 14 2.2.6 風險分析評估 17 2.2.7 風險分級及四色標注 17 2.2.8 風險告知 18 2.3 風險分級管控 19 2.3.1 風險分級管控原則 19 2.3.2 風險管控 20 2.4 隱患排查 21 2.4.1 具體要求 21 2.4.2 制定隱患排查計劃 21 2.4.3 實施隱患排查 22 2.5 隱患治理及驗收 23 2.5.1 隱患治理 23 2.5.2 隱患治理驗收 23 2.5.3 隱患排查信息管理 24 2.6

3、有效運行與持續改進 24 第三章 風險隱患雙重預防體系建設主要文件示例 26 3.1 安全生產責任制示例 26 3.2 風險分級管控制度示例 27 3.3 企業崗位風險辨識管控清單示例 32 3.4 企業風險管控措施 34 3.5 重大風險告知欄 35 3.6 崗位風險管控應知應會卡 38 3.7 企業風險分級四色平面分布圖 39 3.8 企業崗位作業風險比較圖 40 3.9 隱患排查治理制度 40 3.10 企業隱患排查治理臺賬示例 43 3.11 崗位事故應急處置卡 44 附件： 45 附件1：作業危害分析法（JHA） 46 附件2：安

4、全檢查表法（SCL） 48 附件3：風險矩陣法（LS） 50 附件4：作業條件預先危險性分析評價法（LEC） 52 附件5：部分行業領域企業危險源辨識建議清單（示例） 54 附件6：雙重預防體系建設中可能用到的相關表格 108 附件7：GB6411-86《企業職工傷亡事故分類》 110 第一章 風險隱患雙重預防相關知識 1.1 編制目的 構建安全風險隱患雙重預防體系，是新時期黨中央加強和改進安全生產工作的重要部署，是新形勢下X委X政府推動安全生產領域改革創新的重大舉措。為幫助各行業、各地區、各企業系統理解安全風險隱患雙重預防體系的相關知識、系統內容、建設程序，實現企

5、業“全人員參與、全過程控制、全方位覆蓋”的風險分級管控和隱患排查治理，盡快在全X高質高效推進安全風險隱患雙重預防體系建設行動，制定本手冊。 1.2 適用范圍 本指導手冊依據國家安全生產法律法規及標準、規范，充分借鑒和吸收國內外安全管理先進經驗方法，結合河南X實際情況編制。 本指導手冊規定了河南X企業風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設實施（簡稱“雙重預防”）的基本方法，適用于河南X行政區域內各行業領域企業開展風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設工作，各行業領域也可結合本行業領域特點，研究制定本行業或領域的風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設實施指導手冊。 1.3

6、規范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 GB 6441 企業職工傷亡事故分類 GB/T 13861生產過程危險和有害因素分類與代碼 GB 18218 危險化學品重大危險源辨識 GB/T 23694-2013 風險管理 術語 GB/T 24353 風險管理 原則與實施指南 GB/T 27921-2011 風險管理 風險評估技術 GB/T 28001 職業健康安全管理體系 要求 GB/T 33000-2016 企業安全生產標準化基本規范 1.4

7、 術語和定義 下列術語和定義適用于本指導手冊。 （1）風險（危險） 事故或事件發生的可能性和嚴重程度的組合。可能性，是指事故（事件）發生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能性X嚴重性。 “風險”與“危險”為同義詞。意思相同，可以通用互用。 （2）風險點 風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動（過程），或以上兩者的組合。 （3）可接受風險 指預期的風險事故的最大損失程度在單位或個人經濟能力和心理承受能力的最大限度之內。 （4）危險源 可能導致人身傷害和（或）健康損害和

8、（或）財產損失和（或）環境破壞的根源、狀態或行為，或其組合。 （5）風險辨識 識別系統整個范圍內所有存在的風險并確定其風險特性的過程。風險類型常用可能發生的事故類型表達。例如：火災風險、爆炸風險等。 （6）風險分析 對風險發生的可能性及其后果嚴重性進行定性和定量分析，理解風險性質，確定風險等級的過程。 （7）風險評估 對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。 （8）風險分級 通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃分等級。風險分級的目的是確定風險管控的優先順序。 （9）風

9、險管控 通過實施工程、技術、管理等措施，有效防控各類安全風險。 （10）風險分級管控 根據風險不同級別、所需控制資源、控制能力及控制措施復雜難易程度等因素確定不同控制層級的風險控制方式。 （11）隱患 生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、不良環境和管理上的缺陷。 隱患是導致事故發生的原因。例如：違規操作、燃氣泄漏等。 1.5 風險隱患雙重預防體系建設內容 企業雙重預防體系建設包括以下工作內容，并形成相關文件： （1）建立執行安全生產責任制； （2）

10、建立執行風險分級管控制度； （3）建立執行隱患排查治理制度； （4）建立風險辨識管控清單； （5）建立隱患排查治理臺賬； （6）繪制風險分級四色（紅橙黃藍）分布平面圖； （7）繪制崗位作業風險比較四色（紅橙黃藍）柱狀圖； （8）設置企業重大風險公告欄； （9）制作崗位風險管控應知應會卡； （10）制作崗位事故應急處置卡。 以上簡稱“3223”體系，既“3制度、2清單、2張圖、3告知”。 1.6 風險隱患雙重預防體系建設原則 （1）“全人員參與、全過程控制、全方位覆蓋”原則 企業開展風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系工作，應全員、全過程、全方位參與，全面徹底排查、科

11、學嚴謹管控各類風險，精準治理事故隱患，構筑起管控源頭風險、消除事故隱患的雙重安全防線，有效防范各類生產安全事故。 （2）建立與運行并重原則 企業應依據本指導手冊的規定，結合企業自身特點，堅持建立與運行并重的風險分級管控與隱患排查治理體系，全面提升安全生產管理水平，持續改進安全生產工作，構建安全生產長效機制。 （3） “控制風險、治理隱患”有效性原則 雙重預防體系是將安全風險管控挺在隱患排查治理之前，實現關口前移重心下移，企業創建中應確?！坝行Э刂骑L險、有效治理隱患、有效消除事故”，保障人身安全健康，保證生產經營活動的有序進行。 （4）風險隱患雙預防持續改進原則 企業應采用“策劃

12、、實施、檢查、改進”的“PDCA”動態循環模式，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，持續改進風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系，實現雙預防體系閉環管理。 第二章 風險隱患雙重預防體系建設與運行 雙重預防體系建設工作程序主要包括成立領導小組；組建工作機構；全員培訓；劃分和確定風險點；風險辨識；風險分級；制定風險分級管控措施；編制風險管控崗位責任清單（臺賬）；排查隱患；治理隱患；持續改進等內容。雙重預防體系建設工作程序見下圖1。 策劃和準備 確定風險點和風險辨識范圍 安全風險辨識與評估 動態評估、持續改進

13、 安全風險分級管控 隱患排查治理 圖1 雙重預防體系建設基本程序 2.1 策劃和準備 2.1.1 建立工作機構 企業應在現有的安全生產組織機構基礎上，根據自身情況專門或合署成立由主要負責人牽頭的雙重預防體系建設工作機構，負責制定完善本企業雙重預防體系建設相關工作制度和工作方案。 雙重預防體系建設工作機構的組成人員應至少包括企業主要負責人、主要技術負責人、各部門負責人和一名熟悉風險評估工作的人員。企業也可以聘請安全專家或注冊安全工程師協助開展雙重預防體系的建設工作。 安全生

14、產責任制是安全生產工作的基本制度，是落實我國的"安全第一，預防為主，綜合治理"安全生產方針，遵循安全生產法規建立的各級領導、職能部門、工程技術人員、崗位操作人員在勞動生產過程中對安全生產層層負責的制度。安全生產責任制是企業崗位責任制的一個組成部分，是企業中最基本的一項安全制度，也是企業安全生產、勞動保護管理制度的核心。 風險分級管控制度、隱患排查治理制度是建立在安全生產責任制基礎上的安全管理制度。 風險分級管控制度應明確風險辨識管控工作目標、責任人員及其責任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監控、考核標準等?？己藰藴蕬獙⒏鞑块T、各崗位風險分級管控落實情況納入安全績效獎懲。 隱患排查

15、治理制度應明確隱患排查治理工作目標、責任人員及其責任范圍、工作程序、分級標準、資金投入、建檔監控、考核標準等?？己藰藴蕬獙⒏鞑块T、各崗位隱患排查治理落實情況納入安全績效獎懲。 2.1.2 人員培訓 企業應對雙重預防體系建設所需的相關知識開展分層次、有針對性的人員培訓。 企業應明確人員培訓的責任部門、目標、內容、對象、時間，細化保障措施。 企業應強化對專業技術人員的培訓，使專業技術人員具備雙重預防體系建設所需的相關知識和能力，能夠對企業員工進行內部培訓并帶領員工以正確的方法開展工作。 企業應組織對全體員工開展關于風險管理理論、風險辨識評估方法和雙重預防機制建設的技巧與方法等內容的培訓

16、，使全體員工掌握雙重預防體系建設相關知識，尤其是具備參與風險辨識、評價和管控的能力。 2.1.3 資料收集 開展風險辨識前應準備的基礎資料： （1）國家現行相關法律、法規、標準、規范； （2）安全管理方面，如管理制度、操作規程、責任制、應急預案、各類作業票證等 （3）原輔材料、中間產品和產品的理化特性； （4）區域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關圖紙； （5）作業現場和周邊條件（水文地質、氣象條件、周邊環境等）； （6）詳細的工藝、裝置設備說明書和流程圖； （7）相關工藝、設施的安全分析報告； （8）主要設備清單及其布置； （9）設備試運行方案、操作規程、維修措施及應急處

17、置方案； （10）設備運行、檢修、試驗及故障記錄； （11）本企業及相關行業事故案例； （12）相關風險管理資料。 2.2 風險辨識評估 2.2.1 風險點劃分原則 （1）設施、部位、場所、區域 應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。 （2）操作及作業活動 應涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。 2.2.2 危險源及其風險類型辨識 應在資料收集的基礎上劃分范圍和對象，辨識危險源，分析和確定可能發生事故類別，就是通常所說的風險類別。 一種危險源可能有一種或多種風險。例如一氧化碳氣體同時具有火災、爆炸、中毒三種風險。 不同地方的

18、多個危險源可能具有相同種類風險。例如不同地方、不同型號的電動機都有觸電和機械傷害的風險。 為方便風險辨識，企業可根據實際情況按照生產功能明確、管理責任和空間界限清晰的原則，將本單位分解為若干個相對獨立的單元，劃分出辨識范圍和對象。 風險辨識應從周邊環境、自然條件、生產系統等方面查找本單位生產經營過程中產生能量的能量源或擁有能量的能量載體，確定危險有害因素存在的部位、存在方式并予以準確描述。常見能量源、能量載體及事故類型見下表1。 表1 常見的能量源、能量載體及事故類型 序號 事故（風險）類型 能量源 能量載體 1 物體打擊 產生物體落下、拋出、破裂、飛散的設備、場所、操作

19、 落下、拋出、破裂、飛散的物體 2 車輛傷害 車輛、使車輛移動的牽引設備、坡道 運動的車輛 3 機械傷害 機械的驅動裝置 機械的運動部分、人體 4 起重傷害 起重、提升機械 被吊起的重物 5 觸電 電源裝置 帶電體、高跨步電壓區域 6 灼燙 熱源設備、加強設備、爐、灶、發熱體 高溫物體、高溫物質 7 淹溺 江、河、湖、海、池塘、洪水、儲水容器 水 8 火災 可燃物 火焰、煙氣 9 高處墜落 高差大的場所、人員借以升降的設備、裝置 人體 10 坍塌 土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構筑物 邊坡土（巖）體、物料、建筑物

20、、構筑物、載荷 11 冒頂片幫 礦山采掘空間的圍巖體 頂板、兩幫圍巖 12 透水 地下水、地表水 13 放炮 炸藥 14 火藥爆炸 炸藥 15 瓦斯爆炸 瓦斯 16 鍋爐爆炸 鍋爐 蒸汽 17 容器爆炸 壓力容器 內容物 18 其他爆炸 可燃性氣體、蒸汽和粉塵 19 中毒和窒息 產生、儲存、聚積有毒有害物質的裝置、容器、場所 有毒有害物質 20 其他傷害 放射性物質；踩踏；職業危害因素；雷電 射線；人群；職業危害因素場所；建筑物、構筑物、人體 生產系統的風險辨識應覆蓋企業地上和地下以及承包商占用的場所和

21、區域的所有作業環境、設備設施、生產工藝、作業人員及作業活動，充分考慮設備設施正常運行狀態、超載運行狀態、緊急停止狀態、維修維護狀態下的危險有害因素；充分考慮地理環境變化、地質條件變化、氣象條件變化形成的危險有害因素，分析風險危害出現的條件和可能發生的事故或者故障類型。 風險辨識重點應考慮以下四個方面： （1）能量的種類和危險物質的危險性質； （2）能量或危險物質的能量； （3）能量或危險物質意外釋放的強度； （4）意外釋放的能量或危險物質的影響范圍。 針對辨識出的危險源，對照安全管理法規、技術規范、事故案例、未遂事件等辨識人的不安全行為、物的不安全狀態、不良環境和管理缺陷等事故原因

22、。常見的事故原因即隱患見下表2。 表2 常見隱患（事故原因）描述 序號 隱患類別 隱患（事故原因）描述 1 人的不安全行為 （1） 操作錯誤，忽視安全，忽視警告； （2） 造成安全裝置失效； （3） 使用不安全設備； （4） 手代替工具操作； （5） 物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等）存放不當； （6） 冒險進入危險場所； （7） 攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤） （8） 在起吊物下作業、停留； （9） 機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作； （10） 有分散注意力行為； （11） 在必須使用個人防護用品用具

23、作業或場合中，忽視其使用； （12） 不安全裝束； （13） 對易燃、易爆等危險物品處理錯誤； （14） 作業前聯系確認不到位； （15） 其他。 2 物的不安全狀態 （1） 防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷； （2） 設備、設施、工具、附件有缺陷； （3） 設備或工具布局問題； （4） 個人防護用品用具防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官防護用品、聽力防護用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷； （5） 其他。 3 不良環境 （1） 照明光線不良； （2） 通風不良； （3） 作業場所狹窄； （4） 作業場地雜亂； （5） 交通線路的配置不安全；

24、（6） 操作工序設計或配置不安全； （7） 地面滑； （8） 貯存方法不安全； （9） 環境溫度、濕度不當； （10） 其他。 4 管理缺陷 （1） 技術和設計上有缺陷； （2） 教育培訓不夠，未經培訓，缺乏或不懂安全操作技術知識； （3） 勞動組織不合理； （4） 對現場工作缺乏檢查或指導錯誤； （5） 沒有安全操作規程或不健全； （6） 沒有或不認真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力； （7） 其他。 （1）人的不安全行為應考慮作業過程所有的常規活動和非常規活動。非常規活動是指異常狀態、緊急狀態的活動。 （2）物的不安全狀態應考慮正常、異常、緊急三種狀態。

25、 （3）不良環境應考慮內部環境和外部環境。 （4）管理缺陷應考慮與法律法規的符合性、自身管理需要及更新情況。 2.2.3 風險（危險程度、危險度）評估方法 （1）作業活動危險源及其風險（危險程度、危險度）應采用作業危害分析法（JHA）等方法進行評估，分析步驟和要求參見附件1。 （2）設備設施危險源及其風險可采用安全檢查表分析法（SCL）等方法進行評估，分析步驟和要求參見附件2。 （3）對于復雜的工藝企業可委托專業安全技術服務機構采用危險與可操作性分析法（HAZOP）等方法進行評估。 2.2.4 發生事故后危險源及其風險的重新辨識評估 在以往的經驗和科學推斷得知，從已發生的事故

26、中，尤其是輕微事故、未遂事故中獲取的危險源信息對安全管理工作來說非常重要。根據海因里希法則，如果在發生未遂事故或輕微事故后，能夠及時找到根本原因，消除事故隱患，就可以避免嚴重事故的發生。從另一個角度來說，從未遂事故等輕微事故中發現危險源是對我們進行事前危險源辨識、風險評估的有效補充。因為危險源是動態變化的，不是靜止不變的。因此，企業應當明確事故定義、事故報告流程，并對員工充分培訓，確保員工能及時報告未遂事故等輕微事故，作為危險源獲取的一個重要途徑。企業以此作為切入點，發現新的危險源，對其進行重新風險辨識和評估，并采取有效措施消除事故隱患，達到最終事故預防的目的。 2.2.5 重大危險源辨識

27、 嚴格按照《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》（國家安監總局40號令）和《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）要求，針對重大危險源開展辨識評估,企業不具備重大危險源安全評估能力時應聘請專家團隊與公司技術管理人員對現有控制措施進行可靠性評估，分析存在問題，制定安全管控措施和應急處置措施。 企業應建立重大危險源檔案，設置重大危險源監控系統，并按照有關規定向所在地的安全監管部門和有關管理部門備案。 重大危險源管理流程圖，見圖2。 崗位人員 管理人員 管理系統 維修、變更 檢測、檢查 質量保證 可靠性維護 培訓、演練 巡檢、監控 檢測、監測 報備、程序 規程、

28、預案 變更管理 管理風險 管理風險 重大危險源辨識 重大危險源評估 審核 圖2 重大危險源管理流程 通過多種方法辨識，徹底掌握生產活動中的危害因素底數，做到系統、全面、無遺漏，并形成崗位風險辨識管控清單（見下表3），每年進行定期更新完善，實現危險源的動態識別。 表3 崗位風險辨識管控清單 序號 場所/設備/活動 風險描述 事故風險類型 風險評估 管控措施 管控責任主體 可能性大小（L） 暴露頻繁程度（E） 結果嚴重程度(C） 風險值（D） 風險等級 標志顏色 強化管控層級 責任部門 責任人

29、1 變配電室 雨、雪及小動物進入室內破壞絕緣層或絕緣不良， 導致觸電或火災事故。 火災觸電 較大風險 橙色 配電室耐火等級不應低于二級；室內地面應采用防滑、不起塵的耐火材料；變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作地面應鋪設絕緣膠墊。 采光窗、通風窗、門、電纜溝等處應設置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設施。 長度大于 7m 的配電室應設兩個出口，門應為防火門，且向外開；金屬門或包鐵皮門應作保護接地。 部門級 水電部 XXX 2 砂輪機 砂輪有裂紋或防護罩缺損，導致破碎的砂輪飛出傷人。 物體打擊 一般風險 黃色 砂輪安裝前應進行檢查

30、，如發現砂輪有裂紋或其他損傷嚴禁使用。 砂輪防護罩應將砂輪、砂輪卡盤和砂輪主軸端部罩住， 防護罩鋼板應具有一定的強度。 砂輪與卡盤壓緊面之間應襯以柔性材料的襯墊。 班組級 維修班 XXX 2.2.6 風險分析評估 風險分析是根據危險源可能誘發的每種事故類型的可能性和后果嚴重程度確定風險的大小和等級的過程。 在危險源辨識的基礎上，對危險源進行風險分析，確定事故發生的可能性和嚴重程度。 行業已經建立風險分析標準或方法的，按其執行。未建立風險分析標準和方法的，可選用適用的風險分析方法，本實施指導手冊推薦兩種常用方法對已經辨識定性的危害因素進行定量風險分析，判定風險等級：一

31、是風險矩陣法（LS），具體參見附件3；二是作業條件危險性分析法（LEC），具體參見附件4。鼓勵企業結合實際采用多種風險評估方法。 2.2.7 風險分級及四色標注 根據風險分析結果，確定危險源可導致不同事故類型的風險等級。風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色代表。所選用風險評估方法的風險等級劃分結果應合理對應到重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。 按照生產功能、空間界限相對獨立的原則將全部作業場所網格化。將各網格風險等級在廠區平面布置圖中利用“紅橙黃藍”四色進行標注，形成廠區風險分級四色平面分布圖（見圖3企業風險分級四

32、色平面分布圖示例）。當風險標注位置重疊時，應用風險管控清單予以說明。如技術可行，企業可用空間立體布置圖進行標示。 對動火作業、受限空間作業、臨時用電、高處作業、吊裝作業、斷路作業、動土作業、盲板抽堵作業、危險品運輸等作業活動難以在平面布置圖中標示的風險，應利用風險評估方法，計算崗位風險值，采取柱狀圖繪制企業崗位作業風險比較圖（圖4企業崗位作業風險比較圖示例）。 2.2.8 風險告知 企業應建立完善風險公告制度，并針對辨識評估出的風險，加強風險教育和技能培訓，確保所有管理者和員工都掌握風險的基本情況及防范、應急措施。 （1）企業區域風險分級四色（紅橙黃藍）平面分布圖 企業應使用紅、橙

33、、黃、藍四種顏色，將作業場所、生產設施等區域存在的不同等級風險標示在總平面布置圖或地理坐標圖中，并設置在企業醒目位置，向本單位從業人員或外來人員公示企業風險分布情況。 （2）企業崗位作業風險比較四色（紅橙黃藍）圖 對于難以在風險分級四色（紅橙黃藍）平面分布圖、地理坐標圖中表示標注風險等級的作業活動、生產工序、關鍵任務（如：動火作業、有限空間作業、危險物品運輸等）應利用風險評估方法，計算作業崗位風險值，按照風險等級從高到低的順序采用柱狀圖表示出來。企業應在醒目位置或作業車間等將作業風險比較圖對員工進行公告。 （3）崗位風險管控應知應會卡 企業應在有風險的工作崗位設置崗位風險管控應知應會卡

34、，告知從業人員本崗位存在的主要危險、有害因素、后果、風險管控措施等信息。 （4）崗位事故應急處置卡 企業應在有風險的工作崗位設置崗位事故應急處置卡，告知從業人員本崗位可能發生的事故、應急處置措施、應急電話等信息。 （5）重大風險告知欄 企業應在有重大風險的場所和設備設施的醒目位置設置重大風險告知欄，標明危險源名稱、風險等級、危害有害因素、后果、風險管控措施、應急處置措施、應急電話等信息。 2.3 風險分級管控 2.3.1 風險分級管控原則 風險分級管控應遵循以下原則： （1）風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。 如：一級、二級

35、風險可由公司直接監管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內的危險源管控；三級風險點可由車間級監管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。 （2）分類、分級、分層、分專業，逐一明確企業、車間、班組和崗位的管控重點、管控責任和管控措施。 （3）重大風險應由企業級組織進行專項管控。 （4）風險控制資源投入如安全專項資金、升級改造、監測監控等應根據風險等級確定優先等級。 （5）按照消除、限制和減少、隔離、個體防護、安全警示、應急處置的順序控制。 企業應建立風險分級管控制度，制定工作方案，分別落實領導層、管理層、員工層的風險管控職責和管控清單，確保風險分級管

36、控各項措施落實到位。 企業應結合風險特點和安全生產法律、法規、規章、標準、規程的規定制定風險控制措施，包括以下方面的內容： ——工程技術； ——安全管理； ——人員培訓； ——個體防護； ——應急處置。 2.3.2 風險管控 （1）一般風險管控 企業應建立《崗位風險辨識管控清單》，清單的主要項目包括風險點、所在位置或設備號、潛在事故類型、風險等級、預警色、管控措施、責任部門、責任人等，清單表格樣式見（表3崗位風險辨識管控清單）。 企業要高度關注運營情況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，確保風險始終處于受控范圍內。 風險評估結果為低風險時，維持現

37、有管控措施，對執行情況進行審核。風險評估結果為一般風險時，對現有控制措施的充分性進行評估，檢查并確認控制程序和措施已經落實，需要時可增加控制措施。 風險評估結果為重大風險和較大風險時，應明確不可容許的危險內容及可能觸發事故的因素，采取針對性安全措施，并制定應急措施。 （2）重大風險管控 對重大風險、重大危險源應加強監控，必須制定重大風險管控措施。重大風險管控措施應至少包括以下內容： ——建立完善安全管理規章制度和安全操作規程，并采取有效措施保證其得到執行。 ——建立健全安全監測監控體系并保證其有效性和可靠性。 ——明確關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構，并定期對安全生產狀況進行

38、檢查，及時消除事故隱患。 ——存在風險的工作場所和崗位，設置明顯的告知牌及警示標志。 ——以崗位風險及防控措施、應急處置方法為重點，強化員工風險教育和技能培訓。 2.4 隱患排查 2.4.1 具體要求 （1）企業應在風險分級管控的基礎上，對所存在的危險源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。應將存在重大風險和較大風險的場所、環節、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點。 （2）企業要建立完善隱患排查治理制度，明確主要負責人、分管負責人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責范圍和工作任務；制定符合企業實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查事項、內容和頻次；完善資金投入和使用制度；完善

39、事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵從業人員發現、報告事故隱患。完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度。 （3）隱患排查治理工作包括計劃、排查、登記、治理、評估和驗收環節，形成閉環管理。 2.4.2 制定隱患排查計劃 （1）隱患排查計劃應明確隱患排查的事項、內容、層級、責任人和頻次。 （2）隱患排查計劃應做到定期排查與日常排查相結合、專業排查與綜合排查相結合、一般排查與重點排查相結合。對存在重大風險和較大風險的場所、環節、部位及其管控措施應重點排查。 2.4.3 實施隱患排查 （1）企業應按照隱患排查計劃和隱患排查治理清單組織人員進行隱患排查，填寫隱患排查記錄

40、，形成隱患和問題清單。 （2）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業自身難以排除的隱患。 （3）事故隱患的等級由組織隱患排查的企業依據有關法律法規和標準確定。 （4）對于排查發現的重大事故隱患，要立即向企業主要負責人和負有安全生產監督管理職責的部門報告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用

41、相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。必要時向當地人民政府提出申請，配合疏散可能危及的周邊人員。 （5）企業應及時將隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施等信息向從業人員通報。 2.5 隱患治理及驗收 2.5.1 隱患治理 （1）隱患排查組織部門應下達隱患整改通知書，對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。 （2）在實施隱患治理前，應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。 （3）對于一般事故隱患，企業責任部門負責人應立即組織整改。 （4）對于重大事

42、故隱患，企業主要負責人應組織制定并實施嚴格的隱患治理方案，方案應當包括下列內容： ——治理的目標和任務； ——負責治理的機構和人員； ——采取的方法和措施； ——經費和物資的落實； ——治理的時限和要求； ——安全措施和應急預案。 2.5.2 隱患治理驗收 （1）隱患治理完成后，企業應按照隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，填寫復查驗收清單，實現閉環管理。 （2）重大事故隱患治理工作結束后，企業應組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托具備相應能力的安全生產技術咨詢服務機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。對負有安全生產監督管理職責的部門在監督

43、檢查中發現并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，企業在完成治理并經評估符合安全生產條件后，還應當按規定向負有安全生產監督管理職責的部門提出恢復生產經營的書面申請，經審查同意后，方可恢復生產經營。 2.5.3 隱患排查信息管理 （1）企業應當建立隱患排查治理臺賬或數據庫，主要內容應包括隱患排查任務清單、隱患和問題清單、整改工作清單、復查驗收清單。 （2）企業應建立完善企業隱患排查信息管理系統，做好隱患信息的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作。 （3）企業的隱患排查信息管理系統應當與當地政府部門的隱患排查治理信息系統互聯互通，并將統計數據及時上報負有安全生產監督管理職責的部門，全過

44、程記錄報告隱患排查治理情況。 2.6 有效運行與持續改進 企業每年至少應對本單位的雙重預防體系的有效性、適應性進行一次評估。根據評估結果，對工作流程、規章制度、風險評估、分級管控、隱患排查治理等各環節進行修改完善，確保雙重預防體系持續有效運行。 遇到下列情形之一時，企業應及時修正完善雙重預防體系相關制度文件和管控措施，閉環管理，持續改進，促進雙重預防體系有效實施： （1）依據的法律、法規、規章、標準的有關規定發生重大變化； （2）企業新建、改建、擴建項目； （3）生產工藝和關鍵設備發生變化； （4）企業外部環境發生重大變化； （5）發生傷亡事故或相關行業發生事故； （6）組

45、織機構發生變化； （7）隱患排查治理發現的風險管控存在的缺失和漏洞； （8）企業認為應當修訂的其他情況。 第三章 風險隱患雙重預防體系建設主要文件示例 3.1 安全生產責任制示例 班組長安全生產責任制示例 一、認真組織本班組人員學習安全技術操作規程，執行安全生產規章制度，正確使用安全防護設施和勞動防護用品。開展安全活動，不斷提高班組成員的安全意識和自我保護意識，保護他人意識。 二、認真落實安全技術交底要求，組織搞好安全活動，開好安全班前會，提出安全要求和注意事項，并對使用的機具、設備、防護用品和作業環境進行認真檢查，發現問題立即解決或向上級主管報告。 三、認真執行好交接班制

46、度，做好班組自檢工作。不違章指揮和冒險作業，對上級的違章指揮應提出意見，并有權拒絕執行。嚴格制止班組成員的違章作業，認真接受安全人員的檢查監督。 四、遇到有不安全的異常情況出現時，應及時檢查（或暫停作業進行檢查）并報告上級主管人員，查明情況、確定無隱患后才能繼續作業。 五、嚴格控制班組人員帶病上崗，疲勞作業和單人承擔風險。 六、當遇有施工需要，必須臨時拆除某些拉、撐桿件以及需對技術措施做某些變動時，必須報告有關人員批準并采取安全彌補措施，不得擅自決定。 七、發生安全傷亡和未遂事故時，必須保護好事故現場，并立即報告上級領導，不準隱瞞不報或擅自處理。 八、開展好班組的安全無事故競賽活動，

47、注意發現安全工作中的好人好事，及時表揚，并納入評比內容。 責任人： 201X- XX –XX 3.2 風險分級管控制度示例 XX公司風險分級管控制度（示例） 為進一步加強企業（公司）風險分級管控，推進事故預防工作科學化、信息化、標準化，實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立風險分級管控制度。 一、總則 風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的風險、危害因素以及危險源，進行辨識、分析、分級管控的管理措施。 各部門負責人是本單位風險分級管控工作實施的責任主體。 二、風險分級管控組織機構 （一）成立“風險分級管控”工作領

48、導組： 組 長： XXX （主要負責人） 副組長： XXX （安全負責人） XXX （設備部負責人） XXX （生產部負責人） XXX （倉管部負責人） XXX （行政部負責人） XXX （財政部負責人） …… 成 員：XXX、…… （二）領導組職責 1. 主要負責人是風險分級管控第一責任人，對風險管控全面負責。 2. 安全負責人負責對風險分級管控實施的監督、管理、考核。 3. 各部門負責人具體負責實施分管系統范圍內的風險分級管控工作。 4. 設備部負責具體實施公用輔助系統的風險辨識、分級、控制管理、公告警示等工作。 5.

49、 班組長負責本作業區域和工藝工序的風險管控工作。 6. 崗位人員負責本崗位的風險辨識管控。 （三）風險分級管控辦公室設置 主 任：XXX 副主任：XXX、XXX 成 員：XXX、XXX、XXX、XXX 辦公室：安環部 聯系人：XXX、XXX 辦公室職責 領導組下設辦公室，辦公室設在安環部，由XXX（安全負責人）兼任辦公室主任，負責檢查、督促風險分級管控工作的實施情況，具體職責如下： 1. 制定風險分級管控工作實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容； 2. 制定風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條

50、件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）； 3. 指導、督促各部門、車間開展“風險分級管控”工作； 4. 組織相關人員對全公司“風險分級管控”實施情況進行檢查、考核； 5. 承辦上級部門 “風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。 三、危險源辨識程序及風險評估方法 （一）綜合辨識程序 1. 年度危險源辨識及風險評估 每年由主要負責人親自組織制定年度危險源辨識及風險評估工作方案，抽調各部門負責人（必要時聘請專家），根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）和《企業職工傷亡事故分類》（GB6441-86），圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和

51、管理缺陷等要素，對生產系統、裝置設施、作業環境、作業活動等進行一次全面、系統的危險源辨識。通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定危險源種類及風險等級，制定風險控制措施。 2. 月度危險源辨識及風險評估 每月由各部門負責人牽頭組織本部門進行一次危險源辨識及隱患排查，結合本部門重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的危險源辨識。 3. 每日危險源辨識及風險評估 班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行危險源辨識。加強現場監管，全面掌控作業現場班組、崗位人員的危險源辨識情況；

52、崗位員工上崗前對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行危險源辨識，發現危險源后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及部門負責人。 （二）風險辨識評估方法 由主要負責人牽頭組織，采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）、風險矩陣法等方法對危險源進行風險分級，確定風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中： 存在以下情形之一者，可界定為重大風險。 1）發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或3次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的； 2）涉及重大危

53、險源的； 3）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業人員在30人及以上的； 4）經風險評估確定為最高級別風險的； 5）本企業認為有必要列為重大風險的其他條件。 （三）建立風險數據庫、重大風險清單 1.各部門危險源辨識結束后，分別由主要負責人、各部門負責人針對各系統風險和安全隱患，按照風險等級評定標準（推薦采用LEC評價法、風險矩陣法等）對危險源進行風險分級，確定風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，建立一整套風險數據庫、重大風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色風險分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本

54、情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，制定整改措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。 2. 各部門每次進行危險源辨識、風險評估、定級結束后，要組織編寫風險清單，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。 四、風險分級管控 1. 根據風險評估，針對風險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每

55、級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。 2. 針對重大、較大風險，由主要負責人親自組織，按照“五落實”原則，跟蹤風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大風險區域設定作業人數上限。 3. 主要負責人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的重大風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項風險辨識評估結果，布置下一月度風險管控重點。 4. 各部門牽頭組織召開部門

56、專題會，每月對本系統存在的每一項風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。 5. 由安全負責人牽頭，風險分級管控辦公室負責嚴格對照每一項風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。 五、建立風險清單及風險管控措施 風險分級管控辦公室在風險辨識評估和分級之后，負責建立風險清單及數據庫，參照《風險清單》格式，完善風險管控措施。風險清單應至少包括風險名稱、風險位置、風險類型、風險等級、管控措施及責任人等內容。 六、建立重大風險管控措施 風

57、險分級管控辦公室對重大風險進行匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業場所或作業活動、工藝技術條件、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。對于重大風險，企業應及時向街道安監辦和區安監局報告。 七、風險公告警示及培訓 1. 完善風險公告制度，全公司要在重大風險區域的顯著位置，公告存在的重大風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位風險管控應知應會卡，標明主要風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安環部負責做好日常監督檢查。 2. 加強風險教育和技能培訓，培訓中心每半年至少組織一次風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年

58、對全礦所有入井人員進行一次以年度、綜合、專項風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位風險的基本特征及防范、應急措施。 八、考核辦法 （略） 3.3 企業崗位風險辨識管控清單示例 表4 加油站風險辨識管控清單(示例) 編號 危險源 所在位置 潛在事故類別 風險等級 風險控制措施 責任部門 責任人 1 危險化學品 埋地罐區 埋地罐區火災爆炸 重大 1） 確保與人流集中的公共建筑之間的安全距離，對于安全距離達不到要求的應逐步搬遷，或者采取安全隔離防護措施。 2） 控制油氣散發和聚集，減少和杜絕爆炸條件

59、的形成。 3） 嚴格執行技術標準、消除靜電危害。 4） 安裝并維護好避雷設施，防止雷擊。 5） 加強管理，控制好電氣火源和明火源。 6） 加強教育和培訓，提高員工安全素質。 7） 做好充足的消防準備，有足夠的可用消防器材和物資。 8） 開展周邊敏感單位的應急培訓和演練活動，提升公眾自救、互救能力。 安全主管部門 站長 安全員 操作人員 2 危險化學品 加油亭（加油機） 加油亭火災爆炸 較大 3 有限空間 埋地罐區 進罐作業中毒窒息 一般 1） 履行作業前審批手續。 2） 作業前將有害因素、防控措施和應急措施告知作業人員。 3） 采取有效通風措施，保

60、證足夠的氧氣。 4） 必須對氧濃度、有毒有害氣體（一氧化碳、硫化氫等）濃度進行檢測，確保安全后方可作業。 5） 作業現場配備監護人員。 6） 作業現場配備安全繩、呼吸器、通訊器材等個體防護設施和應急裝備。 7） 現場設置安全警示標志，保持出入口通暢。 8） 嚴禁在事故發生后盲目自救。 安全主管部門 安全員 操作人員 4 危險化學品 加油亭、埋地罐區 油品 泄露 一般 1） 開展隱患排查治理；加強安全檢查；確保設備設施完整性。 2） 加強泄露應急準備，加強相關人員應急培訓、演練，增強處理泄露早期處置能力和疏散能力。 3） 制定相應崗位的安全操作規程，加強對崗位人

61、員的安全培訓。 安全主管部門 安全員 操作人員 5 加油車輛 加油車道 加油車輛對人（物）造成的車輛傷害 低 1） 加強加油車出入站引導。 2） 完善安全設施和人行標志。 3） 完善應急預案，加強處理突發事件能力 安全主管部門 安全員 操作人員 6 帶電設備設施 配電箱、配電柜等 觸電 低 1） 采用國家電工委員會認可生產的漏電保護裝置。 2） 按規定穿戴絕緣手套、絕緣鞋，帶電作業應有專人監護。 3） 電工操作人員要進行崗位培訓，持證上崗。 安全主管部門 操作人員 … 3.4 企業風險管控措施 表5 加油

62、站風險管控措施（示例） 編號 風險名稱 作業場所或作業活動 技術保障措施 管理措施 應急處置措施 責任部門 1 埋地罐區火災爆炸 埋地罐區卸油作業、檢修作業 1） 油罐應采取卸油時的防滿溢措施。油料達到油罐容量90%時，應能觸動高液位報警裝置；油料達到油罐容量95%時，應能自動停止油料進罐。 2） 設有油氣回收系統的加油站，其站內油罐應設帶有高液位報警功能的液位檢測系統。單層油罐的液位檢測系統尚應具備滲透檢測功能，其滲透檢測分辨率不宜大于0.8L/h。 1） 健全安全管理組織及崗位職責。 2） 健全安全管理制度。 3） 嚴格按照崗位安全操作規程進行作業。 4）

63、主要負責人、安全管理人員及特種作業人員，持證上崗。 5） 完善事故應急預案。 1） 油罐車卸油作業起火時，大聲呼救，用滅火毯和滅火器撲救。如果油罐車罐口著火，用滅火毯覆蓋罐口將撲滅。 2） 立即停止卸油作業，關閉油罐車卸油閥門。 3） 切斷總電源，停止加油作業，疏散無關人員及車輛。 4） 若初期不能有效滅火，立即向119報警。發生人員傷害時，立即進行現場救治，撥打120急救電話或立即送往就近醫院搶救。 5） 向上級主管部門通報損失，通報當地安監部門。 加油站領導層 … 3.5 重大風險告知欄 存在以下情景之一者，可界定為重大風險： （1）在企

64、業歷史上發生過死亡、重傷、重大財產損失事故，或5年內發生3次以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發生事故的條件依然存在的； （2）涉及重大危險源的； （3）具有中毒、爆炸、火災等危險場所，作業人員在30人以上的； （4）經風險評估確定為最高級別風險的； （5）本企業認為有必要列為重大風險的其他條件。 設計要求： （1）內容：重大風險公告欄應包括主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。 （2）公告欄大小及排版：不做具體要求，各企業應根據場地實際情況進行設計，懸掛或張貼至現場醒目位置。 （3）示例：見下表6重大風險公告欄示例。 表

65、6 重大風險公告欄示例 加油站重大風險公告欄 區域 油罐區 危險等級 紅色 主要危險有害因素 事故后果 通氣管呼吸閥存在缺陷。 火災、爆炸 卸油時違反卸油操作規程。 火災、爆炸 雷擊等自然災害。 火災、爆炸 檢維修過程中違規作業，貿然進入罐體。 中毒、窒息 違規動火作業。 火災、爆炸 事故預防措施 u 對通氣管呼吸閥應進行定期檢查，確保完好。 u 嚴格遵守卸油操作安全規程，做到卸油前車輛靜置15分鐘，接好靜電導除裝置。 u 配備防爆工具,檢修時嚴禁使用非爆工具。 u 定期對防雷、防靜電設施、液位報警裝置進行檢測。 u 需動火作業時應辦理工作

66、票。 應急救援措施 u 罐區外部發生火災，應及時啟動緊急切斷裝置，使用周圍滅火器、滅火毯進行滅火；火情較大時，撥打119，并與著火區域保持安全距離。 u 發生有限空間作業人員窒息時，應立即將傷員移至空曠地帶，解開領口、腰帶。 u 若傷員受到上述傷害后心跳停止，應及時進行心肺復蘇。傷情嚴重的應撥打120。 公司應急聯系電話：安環辦 XXXXXXXX 急救電話：火警119、醫療120 責任部室：加油站 責任人： 聯系電話： 3.6 崗位風險管控應知應會卡 設計要求： （1）內容：崗位風險管控應知應會卡應包括崗位名稱、崗位存在的危險有害因素、后果、防范措施、應急處置措施、安全操作要點及應急電話等內容。 （2）應知應會卡大小及排版：不做具體要求，各企業應根據場地實際情況進行設計，懸掛或張貼至現場醒目位置，易于查看。 （3）示例：見下表7崗位風險管控應知應會卡示例。 表7 崗位風險管控應知應會卡（示例） 崗位名稱 污水處理站 危險等級 顏色標注（紅色） 編號： 主要危害因素