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1、*,Accenture 2002,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,上海市區供電公司,200,4,年,2,月,績效分析思路,績效,監控的目的：通過對公司上一月,(,季,),度的技術經濟指標和月度工作重點的深入細致的分析，對前期工作進行有效的回顧，及時發現存在的問題和相對于績效目標所存在的差距,并找到合理的解決方案，及時調整運營策略,從而最終保證公司績效目標的順利達成。,公司,/,基層月,(,季,),度財務分析報告,公司,/,基層月,(,季,),度生產運行分析報告,
2、公司,/,基層月,(,季,),度售電量分析報告,公司,/,基層月,(,季,),度工作重點,績效監控的內容和目的,技術經濟指標分析,月,(,季,),度工作重點分析,績效監控的內容,:,1,績效監控分析報告的基本邏輯框架,總體業績回顧評估和工作重點分析,哪些指標？,超越預期目標,達到預期目標,未完成預期目標,出現哪些意外情況？,第二步,根據業績總體結果提出關鍵性問題,主觀因素,企業戰略,/,業務戰略的合理定位,公司計劃制定的科學性與前瞻性,基層計劃執行的效率與效果,總部部門與基層間的協調配合,客觀因素,國家產業政策,自然因素或條件變化,意外事件,.,業績信息的匯總和評估,提出關鍵性問題,具體,原因
3、分析,針對具體原因,尋找可行性的解決方案,或對無法有效解決的問題提交會議討論,尋求解決方案,2,問題的分解和深入分析,使用邏輯樹的方法把問題進行層層分解,找出最終的具體原因和解決方案,為何使用邏輯樹,1.將問題分成幾個部分使：,問題可被細分為可被解決的小問題,不同部分可有輕重緩急之分,將解決問題的責任分配到每個人,2.保證解決問題的完整性,解 決 小 問 題 即 可 解 決 整 個 大 問 題,所有小問題相互不重復并又包括解決大問題的方方面面（沒有重復，沒有遺漏）,3.使公司各層共同了解解決問題的框架,小 議 題,1,小 議 題,2,議題,/,假設,1,議題,/,假設,2,議題,/,假設,3,
4、陳述問題,小 議 題,3,小 議 題,4,小 議 題,5,小 議 題,6,邏輯樹,3,常用的兩種問題分解方法-議題樹和假設樹,將一項事物細分為有內在邏輯聯系的副議題,假設一種解決方案，并確認足夠必須的及足夠的論據來證明或否定這種假設,類型,描述,為什么使用,什么時候使用,將問題分解為可以分別處理的利于操作的小塊,較早集中于潛在的解決方案，加快解決問題的進程,在解決問題過程的早期，這時還沒有足夠的可以形成假設的基礎,當對情況有足夠多的了解，能提出合理的假設,議題樹,假設樹,論據一,論據二,論據三,4,舉例說明-議題樹和假設樹,怎樣才能有效提高售電量？,如何降低安全事故率？,5,議題樹,議題樹的精
5、髓-按照問題的內在邏輯關系嚴密地進行分解,怎么樣才能有效提高每月的售電量？,加大用電消耗量,降低線損,加大營銷力度,快速反應客戶需求,關注大客戶,增強社會用電偏好,建立大客戶服務中心,。,提高接電速度,提高搶修速度,加強技術培訓,優化業務流程,降低管理線損,降低技術線損,加大先進技術引入力度,加強技術培訓,加強抄表管理,提高關口計量設備的準確性,6,假設樹,假設樹的精髓-以假設出發，各個假設互相獨立而嚴密，要么證明，要么證偽,降低安全事故率的方法之一是加強能力和技術培訓,培訓是可以提高操作技能,培訓能夠養成良好的操作習慣,培訓提供知識的積累,培訓提供經驗分享,培訓提供了充分練習的機會，強化行為
6、模式,提供正確、充分、及時的反饋和指導,7,在績效分析工作中，應該考慮綜合運用兩種問題分解方式,早期用議題樹,對問題了解得越深入，越可以用假設樹,對某項控制指標進行偏差分析時，企業應該從邏輯上理清各種內部經營因素和外部環境因素對之的影響,在對各種影響因素作進一步的調查與分析，并且剔除了外部不可控因素的影響之后，企業可以找出某項控制指標偏差背后真正的企業運作上的問題,8,一個有用的工具：矩陣分析,工作量和難易程度,效益和重要性,大，高,小，低,小，低,大，高,優先做,重點關注，注意控制資源投入,刪除,押后進行,9,績效分析有必要消除非關鍵議題,用,80/20,及簡便的思維判斷，,以集中精力解決重點問題,首先經過反復推敲,在最重要的議題上多花功夫,在遇到復雜情況時，淘汰非關鍵問題能使公司管理層避免浪費精力在不必要的環節上,議題1,陳述問題,議題2,議題3,議題4,10,
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