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2、內部資料 注意保密,2011,年度投資計劃完成情況說明,一,目 錄,2012-2014,年本地網規劃目標及說明,二,2012,年投資重點及需求,三,其它相關說明,四,1,2,主要環境影響因素及分析,吉林省的宏觀經濟環境為未來的通信業務發展提供了良好的發展機遇，但電信政策管制和電信市場不斷加大的激烈競爭，將使吉林聯通在經營發展中面臨較大挑戰。,宏觀經濟環境向好,電信政策,環境分析主要結論,對吉林聯通的影響,國家大力推進社會主義新農村建設，家電下鄉活動推進力度逐步加大，政府大力推動,“,兩化融合,”,，全社會信息化深入推進,城鎮化加速為電信業提供了發展機遇，手機、網民數量迅猛增長,工信部已將物聯網
3、納入十二五規劃中，信息產業將迎來巨大發展商機,物價上漲,不斷向好的宏觀環境和日益增加的社會需求為吉林聯通的寬帶業務及移動業務的大力發展提供了良好的機遇。,物聯網的實施將加快吉林聯通的移動數據業務發展速度,網絡建設投資增加,3G,非對稱管制,三網融合,手機實名制,攜號轉網,3G,的非對稱管制，使聯通的,3G,優勢逐步減弱,廣電的加入將改變現有的競爭格局，寬帶市場的競爭更加激烈,手機實名制將影響新入網用戶，,說服用戶接受難度大，增加運營商的營銷成本,攜號轉網將對吉林聯通的服務提出更高的要求,移動公司憑借廣大的客戶群和成本優勢，加大,3G,業務發展，注重客戶保有，并開始實施融合業務，將業務向寬帶等固
4、網業務拓展。,電信公司通過提速不提價、存網費贈手機、續費有禮等策略發展寬帶業務；通過終端補貼、組建虛擬網等方式發展,CDMA,，爭奪移動市場。,競爭逐步呈現白熱化；電信、移動加大網絡投資，將分流固話、寬帶業務，市場競爭將更加激烈，加大了對業務的蠶食，直接影響到吉林聯通的發展和收入,電信移動,(,廣電）,競爭激烈,2,規劃期總體發展目標,規劃期本地網總體發展目標：,完成,主營業務收入規劃期年均增長率,6,.,8,%；,CAPEX,年均增長率,28.1%,；,人力目標：從業人員數量逐步降低，勞動生產率逐步提高；,利潤總額逐年提高，年均提高,12.75%,。,指標,2011,年,2012,年,201
5、3,年,2014,年,規劃期年均增長率,收入,目標,主營業務收入（億元）,21,.,8286,23.3528,24,.,9536,26,.,6102,6.,8,%,收入市場份額,38.6%,41.3%,44.1%,47.1%,新增收入市場份額,1.8%,2.7%,2.8%,3%,其中：通信服務收入,21.6786,23.1728,24.7436,26.3602,6.7%,通信服務收入增長率,4.9%,6.9%,6.8%,6.5%,6.7%,CAPEX,目標,資本性支出,(,億元,),65000,138432,136500,136800,28.1%,投資占收比,29.7%,59.2%,54.7%
6、,51.4%,人力,目標,從業人員數量,(,萬人,),5.202,5.162,5.132,5.102,-0.6%,勞動生產率,(,萬元,/,人,),44.1,48.4,53.8,60.1,10.8%,績效,目標,利潤總額（億元）,3.3989,3.7686,4.3286,4.8715,12.75%,EBITDA,（,億元）,11.025,11.6065,12.3920,13.1610,6.08%,EBITDA,收入率,0.5%,0.5%,0.5%,0.5%,-0.69%,EVA,（,億元）,1.4209,1.7644,2.3707,2.9636,27%,總資產收益率,(ROA),7.47%,8
7、.04%,8.97%,9.80%,100%,3,收入,發展目標,規劃期內通信服務收入年均增長,6.8,%,。規劃期末實現,26.,36,億元，收入市場份額為,47.1,%,，較,2011,年提升,8.5,%,。其中移動業務收入年均增長,15.8,%,，,3G,業務收入年均增長,47.3,%,；固網收入年均增長,-4.0,%,，其中，寬帶年均增長,2.2,%,，寬帶用戶市場份額,50,%,。,規劃期末移動業務占通服收入比例提高到,63.8%,，,3G,占通服比為,34.2,%,；固網收入占通服比為,36.2,%,，其中，寬帶占通服比為,20.9,%,，固定電話占通服比為,10,%,。,規劃期內,
8、3G,業務增長較快，年均增長率達到,47.3%,，寬帶業務增長較為平穩，收入穩定。,指標,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,規劃期年均增長率,主營業務收入,（億元）,21,.,8286,23.3528,24,.,9536,26,.,6102,6.,8,%,通信服務收入（億元）,21.6786,23.1728,24.7436,26.3602,6.7%,通信服務收入年均增長率,4.9%,6.9%,6.8%,6.5%,6.7%,移動業務收入（億元）,10,.,8445,13,.,03410,14,.,8218,16,.,8272,15.8%,其中：,3G,業務收入,(,億元,)
9、,2,.,8183,5,.,0160,6,.,8896,9,.,0072,47.3%,3G,增值收入占比,45.0%,45.0%,45.3%,43.8%,46.0%,2G,業務收入,(,億元,),8,.,0262,8,.,0181,7,.,9322,7,.,8200,-0.9%,2G,增值收入占比,22%,22%,22%,22%,-0.9%,固網業務收入（億元）,11,.,0441,10,.,3187,10,.,1318,9,.,7830,-4.0%,其中：固話業務收入,(,億元,),3,.,5341,3,.,1800,2,.,9080,2,.,6400,-9.3%,固話增值收入占比,8.8%
10、,9.3%,9.7%,10.1%,-5.0%,寬帶業務收入,(,億元,),5,.,1521,5,.,2248,5,.,4800,5,.,5000,2.2%,寬帶增值業務收入占比,4.8%,5.2%,5.5%,6.0%,10%,4,3,移動業務,測算說明,規劃期內移動業務收入整體呈穩步增長趨勢，,3G,業務出于成長階段，用戶數和收入增長較快，,2G,業務用戶數增長有限，收入呈緩慢下降趨勢；,隨著,通信市場趨于飽和，規劃期內移動市場增長相對比較平穩；人們消費趨于謹慎、向節約型消費模式過渡，各項生活支出分配合理，通信消費,ARPU,值呈下降趨勢。,指標,2011,年,2012,年,2013,年,20
11、14,年,規劃期年均增長率,移動業務收入（億元）,10,.,8445,13,.,0341,14,.,8218,16,.,8272,15.8%,移動業務收入,年均增長率,15.9%,20.2%,13.7%,13.5%,15.8%,3G,業務收入（億元）,2,.,8183,5,.,0160,6,.,8896,9,.,0072,47.3%,3G,出帳用戶數（萬）,28.3,55.6,79,103,53.8%,3G,業務,ARPU,（元,/,月）,83,75,73,73,-4.2%,2G,業務收入（億元）,8,.,0262,8,.,0181,7,.,9322,7,.,8200,-0.9%,2G,業務收
12、入,年均增長率,-1.8%,-0.1%,-1.1%,-1.4%,-0.9%,2G,出帳用戶數（萬）,182,187,195,200,3.2%,2G,業務,ARPU,（元,/,月）,37,36,34,33,-3.7%,2G/3G,用戶增長率,規劃期內,3G,用戶年均增長率達,53.8%,；,2G,用戶年均增長率為,3.2%,。,2G/3G ARPU,值情況,規劃期內,3G ARPU,由,83,元,/,月降低到,73,元；,2G,ARPU,由,37,元,/,月降低到,33,元。,5,3,固網業務,測算說明,固話業務處于飽和階段，收入呈現下降趨勢，年均增長率為,-4.0%,；用戶數增長緩慢，年均增長
13、率為,1.8%,；,寬帶業務呈穩步上升趨勢，年均增長率為,2.2%,，用戶數逐年穩步增加；,隨著市場的激烈競爭，固話、寬帶,ARPU,值均呈現下降趨勢；,規劃期內寬帶接入將進一步提速，滿足用戶的高帶寬需求和應對激烈的市場競爭，接入網將全面向光纖化推進。,指標,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,規劃期年均增長率,固網業務收入（億元）,11,.,0441,10,.,3187,10,.,1318,9,.,7830,-4.0%,固網業務收入年均增長率,-3.5%,-6.6%,-1.8%,-3.4%,-4.0%,寬帶業務收入（億元）,5,.,1521,5,.,2248,5,.,48
14、00,5,.,5000,2.2%,寬帶業務收入年均增長率,13.7%,1.4%,4.9%,0.4%,2.2%,寬帶業務用戶數（萬）,67.5,74,80,86,8.4%,寬帶業務,ARPU,（元,/,月）,63.6,58.8,57.1,53.9,-5.4%,固話業務收入（億元）,3,.,5341,3,.,1800,2,.,9080,2,.,6400,-9.3%,固話業務收入年均增長率,-68.7%,-10.0%,-8.6%,-9.2%,-9.3%,固話業務用戶數（萬）,121.38,126.38,127.38,128.18,1.8%,固話業務,ARPU,（元,/,月）,24.2,21,19,1
15、7.2,-10.8%,寬帶、固話用戶增長率,規劃期內寬帶,用戶年均增長率為,8.4%,；,固話用戶年均增長率為,1.8%,。,寬帶、固話,ARPU,值,規劃期內寬帶,ARPU,由,63.6,元,/,月降到,53.9,元；,固話,ARPU,由,24.2,元,/,月降到,17.2,元。,6,增值業務,測算說明,3G,增值業務收入占比逐年提高，由,45.0%,提高到,69.6%,；,2G,增值業務收入占比基本不變，維持在,22%,；,寬帶增值業務收入占比逐年提高，由,4.8%,提高到,10%,。,指標,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,規劃期年均增長率,移動增值業務收入,(,萬
16、元,30340.4,40212.0,48654.2,56636.4,23.1%,3G,增值業務收入,(,萬元,),12682,22572,31203,39432,46.0%,3G,增值收入占比,45.0%,45.0%,64.5%,69.6%,46.0%,2G,增值業務收入,(,萬元,),17658,17640,17451,17204,-0.9%,2G,增值收入占比,22%,22%,22%,22%,-0.9%,固網增值業務收入,(,萬元,),3117,2961,2813,2672,-5.0%,固網增值收入占比,8.8%,9.3%,9.7%,10.1%,-5.0%,寬帶增值業務收入,(,萬元,),2473,2720,2992,3291,10.0%,寬帶增值收入占比,4.8%,5.2%,5.5%,6.0%,10%,指標,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,規劃期年均增長率,無線上網卡出帳用戶,(,萬,),3,5,8,13,63.0%,無線上網卡總流量,(,萬,MB),31200,33600,36000,38400,7.2%,手機上網總流量,(,萬,MB),26400,40
d件 長春分公司投資計劃及本地網規劃匯報1028
