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1、CTE/020114/SH-,KPItraining,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,資料來源:,機密,KPI,培訓,此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。,CTE/020114/SH-,KPItraining,內容,KPI,體系基本原則綜述,KPI,制定操作細則,1,CTE/020114/SH-,KPItr
2、aining,關鍵業績指標是推動公司價值創造的驅動因素,關鍵業績指標是.,關鍵業績指標能.,對公司戰略目標的分解，并隨公司戰略的演化而被修正,能有效反應關鍵業績驅動因素的變化的衡量參數,分定量指標和定性指標兩大部分。其中定量指標部分包括財務指標和服務/經營運作指標。定性指標包括與業務發展戰略相一致的軟性參數等,對關鍵重點經營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映,由高層領導決定并被考核者認同的,使高層領導清晰了解對公司價值最關鍵的經營操作的情況,使管理者能及時診斷經營中的問題并采取行動,有力推動公司戰略的執行,為業績管理和上下級的交流溝通提供一個客觀基礎,使經營管理者集中精力于對業績有最大驅動
3、力的經營方面,2,CTE/020114/SH-,KPItraining,制定/修改關鍵業績指標流程,根據需要加以修改,明確集團公司戰略目標,列出集團/公司目前的業績衡量標準,分析目前衡量標準的主要利弊,重新利用價值樹，分析關鍵價值驅動因素,找出關鍵的業務驅動因素,提出關鍵業績指標初稿,了解關鍵業績指標所需數據的可獲得性,制定解決數據差距的計劃,確定有關關鍵業績指標數據收集的流程,同管理層一起進行審核，獲得他們的認同，必要時加以調整,建立高效的信息系統，為關鍵業績指標體系在管理中的運用提供支持,將關鍵業績指標體系落實到日常管理中,主要,活動,目前業績衡量標準及其存在問題,新的符合集團戰略目標要求
4、的關鍵業績指標初稿,所需數據可獲得性,解決數據差距的計劃,關鍵業績指標數據收集流程,關鍵業績指標定稿,主要成果,1.1列出目前的業績衡量標準/奠定基礎,1.2確定關鍵業績指標,1.3找出數據要求,1.4制定關鍵業績指標并請管理層加以審核,1.5納入管理流程,集團/省公司戰略目標,1.制定/修改關鍵業績指標,2.設定目標簽訂業績合同,3.進行經營業績審核,4.制定計劃,采取行動,頻度,年度,年度,年度,年度,納入日常管理的業績指標體系,9,月中旬,10,月底,第一周,第二周,第三周,第四周,第五周,3,CTE/020114/SH-,KPItraining,制定/修改關鍵業績指標流程各部門角色,根
5、據需要加以修改,人力資源部,發展,規劃部,1.1列出目前的業績衡量標準/奠定基礎,1.2確定關鍵業績指標,1.3找出數據要求,1.4制定關鍵業績指標并請管理層加以審核,1.5納入管理流程,1.制定/修改關鍵業績指標,2.設定目標簽訂業績合同,3.進行經營業績審核,4.制定計劃,采取行動,總經理,負責執行*,協助/提供數據,決策,計劃財務部,分析/分解集團戰略目標,協助分析目前管理標準,協助分析關鍵價值驅動因素,協助了解所需數據的可獲得性,營銷服務中心,IT,管理協助了解所需數據的可獲得性,IT,管理協助制定解決數據的計劃,公司各部門,大力推廣業績指標體系在日常管理中的運用,IT,管理負責建立高
6、效的信息系統以保證關鍵業績指標體系在日常管理中的運用,協助確立網絡服務質量指標,分析關鍵價值驅動因素,協助確立關鍵財務指標,協助確立關鍵客戶服務指標,*,網絡中心,*,若未特別說明，負責執行該步驟中的各主要活動,*總經理負責決策公司重要業務（營銷服務中心和網絡中心）和職能部門領導的關鍵業績指標,關鍵業績指標體系的制定由人力資源部主持驅動，同時需要高層管理人員的充分介收,IT,管理,4,CTE/020114/SH-,KPItraining,制定關鍵業績指標可從四方面考慮,說明,財務/效益,側重與公司會計職責相一致的價值創造,公司投資資本回報,業務單元損益,側重于長期發展重點以創造價值，包括實現增
7、長,細分的市場份額,新渠道的收入份額,戰略/策略,側重在日常經營運作流程以及跨職能/跨業務單元輔助流程中創造價值,新產品收入所占總收入的份額,衡量共享服務的特定關鍵業績指標，如提供維護,服務/經營,提供客戶對公司經營滿意度的看法,客戶滿意度指數，例如,服務質量,購買價值,公司形象,就員工滿意度和員工發展提供觀點,員工滿意度指數,關鍵人才流失率,員工管理,目標,關鍵業績目標范例,確保創造財務價值,確保近期和遠期的側重點,包括對公司業績評判內部和外部的觀點,5,CTE/020114/SH-,KPItraining,第一步:通過價值樹可以明確電信企業最關鍵的價值驅動因素，并了解主要負責部門,第一步：
8、,確定業務的價值樹,第二步：,找出具有重大影響的關鍵業績指標,第三步：,給各崗位確定關鍵業績指標,價值體系,有重大影響的指標項目,崗位關鍵業績指標,對公司效益和業務管理重點影響大的指標,相對可控的指標,有很大的改善潛力,波動性較大,與最佳做法之間的差距較大,部門1總經理,部門2總經理,業務單元1經理,總經理,.,業務單元2經理,一般以投資資本回報率(,ROIC),為分析起點,6,CTE/020114/SH-,KPItraining,通過價值樹的方式分解電信行業及本地網的價值體系,相關本地網,（)責任部門,價值樹,影響方面,凈資產回報（集團執行總裁）,1,稅前資本,回報,經營稅收,（集團公司財務
9、）,財務貢獻,(,集團執行總裁/集團財務),非經營收入/,非經營資產,非經營資產,使用的資金,帳面收入,壞帳,按預算確定,的網絡成本,（固定）,成本,（超預算部分,的網絡成本）,服務的使用,（營銷服務,中心）,成本/服務,（相關部門,負責人）,網絡資產,（網絡/營銷,服務中心）,分攤資產,（公司/其它）,應收帳款,（營銷服務中心）,庫存和應付賬款,（采購和物流/網絡）,貢獻/凈營,運資產,（本地網總經理）,貢獻,（營銷服務,中心總經理）,實際收入（營銷,服務中心總經理）,直接營銷成本（營,銷服務中心總經理）,網絡和維修成本,（網絡中心總經理）,分攤成本,固定資產,周轉資本,凈營運,資產,無形資
10、產和其它經營資產,（營銷服務中心）,1,經營費用分攤,貢獻（公司）,凈經營資產,使用的資金,+,x,x,x,x,-,-,+,+,+,+,-,-,-,-,x,示意,網絡資產/,預算網絡資產,（,網絡中心）,預算網絡資產,（營銷服務,中心）,x,+,7,CTE/020114/SH-,KPItraining,價值樹進一步分解 大客戶部,(客戶經理),服務用量,(其它相關部門),成本/服務用量,分攤管理費用,收入,壞帳,實行收入,(客戶經理),固話產品,數據產品,金融,制造,其它行業,大客戶部,(大客戶部經理),中小企業部,(中小企業部經理),個人客戶部,(,個人,客戶部經理),公話,貢獻,(營銷服務
11、中心總經理),x,營銷成本,(客戶經理),廣告宣傳,其它,ARPU,用戶數,資費,話務量,（)負責任崗位,(行業經理),(行業經理),(行業經理),網絡和維修成本,按預算確定的網絡成本（固定）,附加網絡成本（超預算部分）,黃頁,(公話公司經理),(黃頁公司經理),+,暫時不分攤的成本,(客戶經理),服務用量,(其它相關部門),成本/服務用量,分攤管理費用,收入,壞帳,實行收入,(客戶經理),x,營銷成本,(客戶經理),廣告宣傳,其它,ARPU,用戶數,資費,話務量,網絡和維修成本,按預算確定的網絡成本（固定）,附加網絡成本（超預算部分）,+,貢獻只分解到大中小客戶部，預算網絡和維修成本及管理費
12、用暫時不分攤到行業經理層,預算網絡和維修成本,8,CTE/020114/SH-,KPItraining,價值樹進一步分解 中小企業部,(客戶經理),服務用量,(其它相關部門),成本/服務用量,分攤管理費用,收入,壞帳,實行收入,(客戶經理),固話產品,數據產品,區域1,區域2,區域,N,大客戶部,(大客戶部經理),中小企業部,(中小企業部經理),個人客戶部,(,個人,客戶部經理,),公話,貢獻,(營銷服務中心總經理),x,營銷成本,(客戶經理),廣告宣傳,其它,ARPU,用戶數,資費,話務量,（)負責任崗位,網絡和維修成本,按預算確定的網絡成本（固定）,附加網絡成本（超預算部分）,黃頁,(公話
13、公司經理),(黃頁公司經理),+,暫時不分攤的成本,(客戶經理),服務用量,(其它相關部門),成本/服務用量,分攤管理費用,收入,壞帳,實行收入,(客戶經理),x,營銷成本,(客戶經理),廣告宣傳,其它,ARPU,用戶數,資費,話務量,網絡和維修成本,按預算確定的網絡成本（固定）,附加網絡成本（超預算部分）,+,預算網絡和維修成本,9,CTE/020114/SH-,KPItraining,價值樹進一步分解,個人客戶部,(客戶經理),服務用量,(其它相關部門),成本/服務用量,分攤管理費用,收入,壞帳,實行收入,(客戶經理),固話產品,數據產品,區域1,區域2,區域,N,大客戶部,(大客戶部經理
14、),中小企業部,(中小企業部經理),居民個人,(居民,個人,部經理),公話,貢獻,(營銷服務中心總經理),x,營銷成本,(客戶經理),廣告宣傳,其它,ARPU,用戶數,資費,話務量,（)負責任崗位,(公話公司經理),網絡和維修成本,按預算確定的網絡成本（固定）,附加網絡成本（超預算部分）,黃頁,(黃頁公司經理),+,暫時不分攤的成本,(客戶經理),服務用量,(其它相關部門),成本/服務用量,分攤管理費用,收入,壞帳,實行收入,(客戶經理),x,營銷成本,(客戶經理),廣告宣傳,其它,ARPU,用戶數,資費,話務量,網絡和維修成本,按預算確定的網絡成本（固定）,附加網絡成本（超預算部分）,+,預
15、算網絡和維修成本,10,CTE/020114/SH-,KPItraining,網絡成本進一步分解到后端各部門,網絡和,維修成本,固定資產折舊,維護和安裝費用,其它運營費用,增量固定資產,存量固定資產,線路,設備,（網絡中心總經理）,各縣局,客戶響應中心,網絡監控/分析,投資計劃,工程采購,工程建設,縣局,（維護安裝部）,（資源調配建設部）,資源調配,綜合調度中心,+,+,+,+,+,+,+,11,CTE/020114/SH-,KPItraining,凈運營成本價值樹進一步細化,凈運營成本,固定資產*,流動資產,無形和其它運營資產,直接資產,（網絡中心,）,轉移/分攤資產,應收帳款,（集團/省公
16、司）,（市場營銷部）,庫存凈值,（采購,）,+,+,+,+,應付賬款,（采購）,-,*不包括新增戰略性投資,暫時不分攤,12,CTE/020114/SH-,KPItraining,利用價值樹初步衡量主要業務部門對關鍵價值驅動因素的影響,崗位,主要職責,財務指標,服務指標,人員管理,安全指標（否決性）,本地網,總經理,營銷服務中,心總經理,網絡中心,總經理,制定、實施本地網整體經營戰略,直接擁有、制定本地網的年度經營、預算計劃,負責本地網所屬各項業務活動,負責公司收入計劃目標的組織實現,負責公司營銷戰略方案的制定和管理,負責與公司后端部門的協調工作,負責管理公司網絡的計劃，建設，資源調度與管理，以及網絡維護的全面工作,負責向前端部門提供承諾的資源與服務,收入,收入增長率,Capex,Opex,貢獻,凈運營資產貢獻率,服務質量,通訊質量,關鍵人才流失率,對關鍵業績指標的影響,很大,中等,無,13,CTE/020114/SH-,KPItraining,并確定公司高層管理的財務指標,總經理,營銷公司總經理,凈營運資產貢獻率,收入,預算網絡成本貢獻率,營銷成本,應收帳款周轉次數,網絡公司總經理,
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