檢修過程質量控制管理辦法

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1、檢修過程質量控制管理辦法檢修過程質量控制管理辦法A.1.1A.1.1范圍及目的本公司設備檢修過程質量管理的組織、職責及工作程序，它是所有參加設備檢修工作人員共同遵守的行為準則，目的在于使設備檢修質量可控、在控。A.1.2A.1.2引用文件GB/T 1.1-1993S 標準化工作導則GB/T 15498-1995企業標準體系管理標準工作標準體系的構成和要求GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求國家電力公司電業安全工作規程本公司檢修管理辦法A.1.3A.1.3職責A.1.3.1A.1.3.1生產副廠長、總工程師A.1.3.1.1A.1.3.1.1負責對檢修質

2、量體系的運作進行控制、評審、考核。A.1.3.1.2A.1.3.1.2審批設備檢修規程、作業指導書。A.1.3.1.3A.1.3.1.3批準異常/不符合項、讓步接收措施。A.1.3.2A.1.3.2設備管理部部長A.1.3.2.1A.1.3.2.1設備管理部為設備檢修質量管理的主管部門。大、小修質檢組組長由設備管理部部長擔任；設備管理部部長負責與檢修質量相關的管理工作，確保檢修過程質量得到有效保證。A.1.3.2.2A.1.3.2.2審核設備檢修規程、作業指導書。A.1.3.2.3A.1.3.2.3審核異常/不符合項、讓步接收措施。A.1.3.2.4A.1.3.2.4確定保證檢修質量的重點項目

3、。A.1.3.2.5A.1.3.2.5負責督促、檢查檢修過程中各項管理辦法、工作辦法和技術辦法的有效貫徹執行。A.1.3.2.6A.1.3.2.6對任何違反質量管理辦法的事件提出通報批評，并按相關辦法進行處理。A.1.3.3A.1.3.3質檢員A.1.3.3.1A.1.3.3.1對設備管理部部長負責，及時向設備管理部部長報告檢修過程中出現的嚴重異常情況。A.1.3.3.2A.1.3.3.2檢查并確保相關專業檢修活動在有效的質量體系控制之下。監督檢修過程中質量管理文件是否得到有效執行。A.1.3.3.3A.1.3.3.3負責對人員資格、作業指導書的執行情況進行檢查，并對發現的問題進行糾正。A.1

4、.3.3.4A.1.3.3.4對發生的質量事件進行監督和跟蹤，直至質量事件得到有效處理。A.1.3.3.5A.1.3.3.5對任何違反質量管理辦法的行為進行糾正，并有權提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。A.1.3.3.6A.1.3.3.6負責對檢修準備和檢修實施過程進行質量監督。A.1.3.3.7A.1.3.3.7負責對檢修質量管理進行評價與總結。A.1.3.3.8A.1.3.3.8負責作業指導書的編制、初審、下發、檢查存檔，并對作業指導書的執行過程進行監督控制。A.1.3.3.9A.1.3.3.9根據技術辦法，對檢修過程中的見證點、停工待檢點進行獨立檢查或驗證，檢查、監督檢修報告的執行，

5、見證設備再鑒定結果。A.1.3.3.10A.1.3.3.10審核異常/不符合項報告，并負責異常/不符合項的管理工作。A.1.3.4A.1.3.4檢修方質檢員檢修方根據工作需要，監督、協助工作負責人進行自檢工作，檢查并確保工作負責人檢修活動在有效的質量體系控制之下執行。A.1.3.5A.1.3.5工作負責人A.1.3.5.1A.1.3.5.1堅定“檢修質量是干出來的”理念，工作負責人要認真履行好自己的職責，強化自檢工作。A.1.3.5.2A.1.3.5.2負責帶領工作成員，嚴格按照作業指導書進行檢修工作。A.1.3.5.3A.1.3.5.3負責檢修過程質量和設備修后的質量。A.1.3.5.4A.

6、1.3.5.4負責做好每項工序的自檢。有責任和義務發現檢修過程中的異常/不符合項。A.1.3.5.5A.1.3.5.5負責作業指導書中的見證點、停工待檢點的自檢，并在“工作負責人欄中”簽名，并聯系各級質量控制人員進行驗證檢查。A.1.3.5.6A.1.3.5.6積極有效配合各級質量控制人員對檢修工作所進行的觀察、測量、復測、文件檢查等一切與質量控制相關的活動。A.1.3.5.7A.1.3.5.7負責檢修報告和各種記錄的填寫和整理，做到記錄完整，技術數據準確無誤，字跡清楚、工整，填寫規范。A.1.3.5.8A.1.3.5.8負責作業指導書中經驗反饋的填寫。A.1.3.5.9A.1.3.5.9填寫

7、設備再鑒定申請單，質檢員審核后，由工作負責人送交發電部設備再鑒定負責人，并參與設備再鑒定工作。A.1.3.6A.1.3.6監理工程師監理工程師經授權在大、小修中履行質量監督職責，對所監理設備的檢修質量監督、負責。A.1.4A.1.4內容及程序A.1.4.1A.1.4.1作業指導書的準備A.1.4.1.1A.1.4.1.1計劃檢修中的所有辦法檢修項目均應編制作業指導書。A.1.4.1.2A.1.4.1.2作業指導書正本一式一份，應對檢修項目的工藝規范和步驟、技術要求和質量辦法作出明確的辦法，并按工序的重要程度，設置合理的W點和H點。A.1.4.1.3A.1.4.1.3作業指導書由設備管理部質檢員

8、編制，專業高級主管初審，部長或副部長審核，總工程師批準執行。A.1.4.1.4A.1.4.1.4批準后的作業指導書經設備管理部登記并蓋“生效印”。A.1.4.1.5A.1.4.1.5蓋有“生效印”的作業指導書由質檢員在計劃開工前15天交工作負責人，并辦理登記、簽字手續。A.1.4.2A.1.4.2作業指導書的執行A.1.4.2.1A.1.4.2.1檢修質量控制工作以質量程序文件為載體進行實施，作業指導書經審批發布后，以受控文件形式生效。A.1.4.2.2A.1.4.2.2工作負責人在開始工作前應組織參加該項目的檢修工作人員進行作業指導書內容的學習、掌握，在完成作業指導書所要求的準備工作后方可開

9、工。A.1.4.2.3A.1.4.2.3執行過程中的作業指導書始終由工作負責人妥善保管，質檢員可隨時進行檢查。A.1.4.2.4A.1.4.2.4作業指導書在執行過程中如發現與實際工作不相符合的工序，工作負責人通知質檢員進行確認、修改、簽字。A.1.4.2.5A.1.4.2.5檢修過程中，工作負責人應隨時攜帶作業指導書，按質量安全計劃、作業指導書等質量文件辦法的要求逐項進行檢修，及時記錄技術數據、及時聯系見證點驗收。A.1.4.2.6A.1.4.2.6作業指導書中的見證點和停工待檢點由工作負責人首先進行自檢，再由授權監理工程師和質檢員進行復檢或獨立驗證。A.1.4.2.7A.1.4.2.7檢修

10、過程中，遇有見證點和停工待檢點時，工作負責人要提前半個小時通知有關質檢人員，質檢人員接到通知后應準時到達現場進行查驗簽證。其中H點未經簽字不得進行下一步工作，擅自越過H點的需無條件返工。A.1.4.2.8A.1.4.2.8檢修過程中，如發生異常/不符合項，各級工作人員應執行異常/不符合項管理辦法辦法，實施處理、驗證等工作，直至異常/不符合項關閉。A.1.4.2.9A.1.4.2.9在檢修過程中，如發生與作業指導書中質量要求不相符合項，應由工作負責人填寫“異常/不符合項（讓步接收）申請報告”，并按異常/不符合項管理辦法的辦法關閉后，才能進行下一階段的工作。A.1.4.2.10A.1.4.2.10

11、設備再鑒定工作按照本公司設備再鑒定管理辦法 執行。工作負責人提交設備再鑒定申請單，質檢員審核，交發電部組織實施。A.1.4.2.11A.1.4.2.11執行后的作業指導書應在檢修完工7天內履行完所有手續，由工作負責人送交質檢員，同時辦理登記、簽字手續。A.1.4.3A.1.4.3作業指導書的關閉質檢員檢查作業指導書手續符合要求，內容完整齊全后，對該項作業指導書實行關閉、存檔。A.1.5A.1.5要求與方法A.1.5.1A.1.5.1通則部分A.1.5.1.1A.1.5.1.1在任何設備上進行檢修工作都應持有工作票，嚴格按照 本公司“兩票”管理辦法執行。A.1.5.1.2A.1.5.1.2系統或

12、設備開口（人孔門、管口等）應進行可靠的封堵或包扎，重要部位貼上封條，并嚴格執行檢修系統和設備防異物及清潔度控制管理辦法。A.1.5.1.3A.1.5.1.3作業指導書應隨身攜帶，且執行內容與實際工作相符。A.1.5.1.4A.1.5.1.4檢修過程中應嚴格執行檢修現場環境管理辦法、腳手架管理辦法、檢修期間起重設備使用管理辦法等相關辦法。A.1.5.1.5A.1.5.1.5規范使用各種工器具。A.1.5.2A.1.5.2嚴格執行作業指導書A.1.5.2.1A.1.5.2.1嚴格按作業指導書辦法進行檢修工作。A.1.5.2.2A.1.5.2.2不允許隨意取消作業指導書中的檢修工序。A.1.5.2.

13、3A.1.5.2.3認真、及時并正確記錄檢查結果和測量數據。A.1.5.2.4A.1.5.2.4按程序辦法要求使用測量工具。A.1.5.2.5A.1.5.2.5檢查或測量結果超標應填寫“不符合項/異常項報告”。A.1.5.2.6A.1.5.2.6作業指導書中設置的W、H點，應提前半小時通知質檢人員。A.1.5.2.7A.1.5.2.7工序結束經自檢或必要的驗證并確認合格后，相關人員才能在作業指導書中簽字。A.1.5.2.8A.1.5.2.8嚴禁跨越作業指導書中的“W”、“H”點（嚴禁提前簽字或完工后補簽字）。A.1.5.2.9A.1.5.2.9設備再鑒定時工作負責人應持作業指導書在再鑒定現場。

14、A.1.5.2.10A.1.5.2.10使用的備品備件應及時填寫在“檢修報告”中。A.1.5.2.11A.1.5.2.11使用的工器具和儀表儀器名稱、規格、編號等應及時填寫在“檢修報告”中。A.1.5.3A.1.5.3檢修過程中備品備件質量管理、測量器具管理A.1.5.3.1A.1.5.3.1檢修過程中備品備件的更換應經質檢人員同意。A.1.5.3.2A.1.5.3.2工作負責人負責備品備件的領用，并對備品備件的質量進一步檢查、測量、核實。發現異常及時匯報質檢員進行處理。A.1.5.3.3A.1.5.3.3作業指導書辦法的工具、測量器具確認符合要求。A.1.5.3.4A.1.5.3.4測量器具

15、應有明顯的標識（編號、檢定合格證）。A.1.5.4A.1.5.4作業指導書填寫辦法A.1.5.4.1A.1.5.4.1作業指導書記錄應真實、完整、清楚。A.1.5.4.2A.1.5.4.2質量安全計劃中的“W”、“H”點簽字完整。A.1.5.4.3A.1.5.4.3使用的備品備件記錄完整、正確。A.1.5.4.4A.1.5.4.4使用的工器具記錄完整、準確。A.1.5.4.5A.1.5.4.5檢修記錄填寫完整無誤、計量單位正確，不允許涂改；寫錯時經質檢員同意后可以杠改，杠改處工作負責人應簽字。A.1.5.4.6A.1.5.4.6設備再鑒定數據和結果記錄完整、準確。A.1.5.4.7A.1.5.4.7對檢修過程中發現的問題應填寫經驗反饋。A.1.5.4.8A.1.5.4.8為便于資料存檔，所有程序文件的填寫、簽證、記錄應使用水筆，禁止使用鉛筆、圓珠筆。