【計劃書】網絡商業計劃書

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網絡文化發展有限公司 商業計劃 出版時間 2005 年 9 月 保密須知 本商業計劃書屬商業機密 所有權屬于 網絡文化發展有限公司 其所涉及的內容和資料只限于已 簽署投資意向的投資者使用 收到本計劃書后 收件人應即刻確認 并遵守以下的規定 1 若收 件人不希望涉足本計劃書所述項目 請按上述地址盡快將本計劃書完整退回 2 在沒有取得 樂多 網絡文化發展有限公司 的書面同意前 收件人不得將本計劃書全部和 或部分地予以復制 傳遞給 他人 影印 泄露或散布給他人 3 應該象對待貴公司的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提 供的所有機密資料 本商業計劃書不可用作銷售報價使用 也不可用作購買時的報價使用 商業計劃編號 授方 簽字 公司 日期 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 1 頁 目錄 第一章 摘要 3 第二章 公司介紹 6 一 宗旨 任務 6 二 公司簡介 6 三 公司戰略 6 四 技術 7 專利技術 7 五 公司管理 7 1 管理隊伍狀況 7 2 外部支持 8 3 董事會 8 六 知識產權策略 8 七 場地與設施 8 八 風險 9 第三章 市場分析 10 一 市場介紹 10 二 目標市場 10 三 顧客的購買準則 11 四 銷售策略 11 五 市場滲透和銷售量 12 第四章 競爭性分析 12 一 競爭者 12 二 競爭策略或消除壁壘 12 第五章 產品與服務 13 一 產品品種規劃 14 二 研究與開發 15 三 未來產品和服務規劃 15 四 物流 資金流 信息流 15 五 服務與支持 16 第六章 市場與銷售 16 一 市場計劃 16 二 銷售策略 17 1 實時銷售方法 17 2 產品定位 17 三 銷售方法 18 四 定價策略 18 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 2 頁 第七章 財務計劃 19 一 資金需求 19 二 資金使用計劃 19 三 公司前期收益 20 第八章 附錄 21 管理層人員簡歷 21 第九章 圖表 23 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 3 頁 第一章 摘要 兒童代表著未來 他們應該充滿想象力 學習自己喜歡的 創造自己喜歡的 我們樂多網絡兒童文 化發展有限公司將會幫助每一個兒童在網絡上創造出一個屬于他們自己的世界 在網絡越來越普及的時代 整合各種對兒童有益的教育成長資源并為他們提供全方位的網絡服務必 將成為新趨勢 樂多網絡兒童文化發展有限公司 針對用戶群體是 14 歲以下的兒童 主要進行兒童網站的開發 致力于成為中國最大的兒童在線平臺 保證他們上網環境的健康和純潔 通過我們的網站培養他們 正確的人生觀 社會觀 進而實現我為孩子成長負責 孩子為我們撐起明天的目的 宗旨及商業模式 本公司的宗旨是為每個兒童的成長和教育提供一個最專業的網絡平臺 本公司是一家處于創始階段的公司 最近大部分時間 2005 3 2005 9 我們在此方面作了大量的 調查研究 并結論出此項目將會是一個潛在需求量大 發展速度快 以及低成本高回報速度等諸多 優勢 所以樂多網絡兒童文化發展有限公司處在需要啟動資金來抓住此先機的狀態下 為實施我們 的計劃 我們需要總金額為 200 萬美元的風險投資的資金作為支持 我們的資金主要用于 1 初期公司固定資產及人員費用 2 為我們公司品牌打入市場的廣告費用 3 網站構建與完善 4 產品及技術研發 5 客戶的支持與服務系統 以適應增長的需要 6 建立服務網點 7 與物流公司合作 確保實體產品的有效流通 8 員工培訓及專家咨詢服務提供費用 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 4 頁 我們的產品和服務 我們公司以建立中國第一家兒童門戶網站為切入點 建立自主品牌 以寓教于樂為基礎 迅速建立 全國性市場網絡平臺 同時展開相關得圖書出版 相關周邊發行等服務 前期的開發主導是網站架 構和運營 接受廣告發放同時借鑒國外先進的教育思想 融合國內特點 建立虛擬人物及虛擬線上 社區 使我們的用戶接受國外的新鮮事物 在快樂中成長 每個用戶設有專門的電子郵箱服務 以 短信收費的方式訂閱我們的周刊 周刊將發到我們的用戶專門的電子信箱中 網站以 flash 技術為 主體 生動活潑的瀏覽方式 吸引用戶瀏覽 本公司將主要提供下列服務 在線教育及娛樂 與各個幼兒園 教育機構及政府有關部門建立長期合作關系 兒童社區 創造一個屬于自己的家 自己的相冊 小論壇等 兒童展區 包括兒童繪畫 兒童小制作 兒童小發明 兒童商城 包括兒童用品 兒童圖書 以及兒童間的 C2C 郵箱及雜志服務 目前 我們的兒童網站處于策劃階段 我們將以著為全世界每個兒童提供最為貼心的服務原 則去執行我們的計劃 在推廣我們的服務過程中 主要的關鍵因素是 1 先機 2 服務理念 3 網站設計 4 團隊建設 5 創意 6 產品研發 7 政府環境 8 消費環境 我們的全面兒童服務將是獨一無二的 因為我們是在外界支持 政府 教育機構 和內部需 要 兒童上網將成為趨勢 下 第一家以兒童全方位服務的專業國際化公司 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 5 頁 市場定位 目標市場 我們把我們的市場定位在 14 歲以下的兒童 針對目前中國兒童上網情況的調查 63 的網絡用戶 為家庭用戶 和國外兒童上網的大趨勢 新浪網調查 40 的兒童在上網 新浪網 美國 約 23 的 3 至 5 歲小孩子上網 充分說明了兒童具有很強的上網意識 那么在中國網絡市場不成熟 暴力 色情泛濫的今天 提供一個純潔 健康的網上環境顯得尤為重要 我們以建立國內第一家以 盈利為目的得兒童門戶網站為目的 主要側重于兒童的動手能力 大量結合國外先進教育并結合我 國的國情正確引導兒童使用互聯網 建立正確的社會觀 同時通過廣告發放 網絡教育 短信收費 等多種形式獲得超值收益 根據市場資源 根據 新浪網 的調查顯示 以北京為例 總人口為 1870 萬人口 14 歲以下兒童 187 8 萬 每年的出生率約為 6 5 1870 萬 X 6 5 114 07 萬 也就是說 在 187 8 萬的目標人群基礎上 每年都在以約 114 萬的潛在消費者在增加 這將使我們 企業長久發展的基本之一 競爭 我們網站屬于新興行業 形成和發展的歷史并不長 但具有很大發展的前景和投資回報 本 類網站并沒有完成整體布局 市場飽和度水平相當低 國內同類網站市場占有率基本為 0 01 這 些網站或者因為體制原因 或者因為開發力量不足 或者因為對市場控制不力 在近期內都沒有做 大的可能 而我們將會由于獲得有效支持 憑借著進入市場速度快 快速形成品牌產品 占有絕對 的市場份額 資金需求 我們正在尋求 200 萬美元的資金支持 這筆資金用于迅速成立公司 快速打入市場以及產品 研發 我們采用 利潤分紅 二次融資或者公開上市 等方法 在 3 年之內償還這筆投資 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 6 頁 第二章 公司介紹 樂多網絡兒童文化發展有限公司 針對用戶群體是 14 歲以下的兒童 主要進行兒童網站的開發 兒童的全面服務 致力于成為中國最大的兒童在線平臺 為他們創造一個屬于他們的健康 純潔 多彩 充滿想象力的世界 通過我們的網站培養他們正確的人生觀 社會觀 進而實現我為孩子成 長負責 孩子為我們撐起明天的目的 一 宗旨 任務 我們的目標是將公司會成為世界上最大最權威的兒童門戶網站 于每一個兒童共成長 為家 長創造出新的教導方法 為孩子創造出另一種教育模式 讓每一個孩子都擁有自己的一個世界 我們立志于在開發與兒童服務領域刻守信譽 提高聲望 在不同階段推出我們公司不同的產 品和服務 為達到此目標 我們將采取與政府 幼兒園 小學等建立合作 密切注視市場趨勢和需 求 開發具有創意性和獲利性產品 并在網站設計上創新 等等方式來實現 為貫徹我們的目標和即定方針 我們決心以 讓每一個家長放心 讓每一個老師省心 讓每 一個兒童開心 的態度對待資金監護人 顧客及社會其他團體 二 公司簡介 樂多網絡兒童文化發展有限公司成立于 2005 年 9 月 其業務范圍包括在線教育及娛樂 兒童 社區 兒童展區 兒童商城 郵箱及兒童雜志等服務 本公司是一個股份公司 我們的公司總部在北京 三 公司戰略 在網絡越來越發達 越來越普及的今天 孩子們想要上一個適合自己的網站已經成為一 種潛需求 因此我們公司將會以此為努力方向 為每一個孩子創造出一個健康 純潔 充滿知 識的網絡環境 創造出一種全新的網絡教育模式 我們公司將會以北京為基點 迅速進入市場 向全國乃至全世界擴展 構建我們的服務 網絡 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 7 頁 兒童是每一個國家的未來 所以政府及相關部門必會支持我們 這對我們來說是一個很 好的政策支持和不錯的經營環境 我們公司將會以兒童服務費用 兒童在線消費以及廣告費用為主要收入 四 技術 專利技術 我們在網站推廣的同時 要不斷研究新的網站技術及系統 以及兒童產品的開發 盡可能多 擁有自己的專利技術及產品 五 公司管理 1 管理隊伍狀況 我們此類網站屬于新興行業 我們將會創建管理一支有創意的學習性隊伍 首席執政官 姓名 艾禹光 性別 男 學歷 本科學歷 計算機專業 曾任努爾電腦公司東北地區營銷代表 東北地區業務總經理 所持股份 負責網站的主要策劃 運營 市場總監 姓名 曹益偉 性別 男 學歷 高中 現任國 kicker 雜志社中文版任副總經理及市場和廣告總監 所持股份 主要負責市場的規劃和執行 營運總監 Managing Director 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 8 頁 姓名 陳光 性別 男 學歷 本科 物流管理專業 現任華為物流供應商專家評估團 所持股份 負責網站的發展以及整體運營 2 外部支持 我們目前已與下列外部顧問機構發展了業務關系 政府部門 合作教育機構 幼兒園或者中小學 具體名稱 會計師事務所 具體名稱 律師事務所 具體名稱 各種形式的 顧問或咨詢公司 3 董事會 六 知識產權策略 本公司對我們的核心專利技術主要為網站開發和產品開發實行嚴格的保護措施 這項工作需 要依靠有關法律的幫助 如版權法 商標法 商業機密保護法規等等 同時還需要有對有關商品制 定的合同限制條款 以便保護我們的知識產權 七 場地與設施 公司辦公地點 寫字樓 大概 250 平方米初期 北京市價 2 5 元 平方米 日算 0 4 0 8 的物業管理費 一年 279000 人才招聘 員工 20 人 我們本著新畢業大學生 有經驗技術人員 12 8 的比率進行招聘 新畢業大學生 1500 元每月 獎金 有經驗技術人員 3500 獎金 216000 336000 552000 設備 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 9 頁 電腦 20 臺 5000 臺 掃描儀 2 臺 800 臺 數碼相機 1 臺 2000 臺 服務器 1 臺 50000 臺 網絡架設 電話費 交通費 10 萬 年 廣告費用 合計 108 46 萬元人民幣 八 風險 在公司成立初期 前 1 2 年內 面臨的主要風險有 1 保證品質 產品開發理念 市場定位 網站的設計 結構是否符合市場需求 如果品質無 法得到保證 成功的可能性極小 所以能否保證網站建設質量是第一位的也是最大的風險 這里的 質量是指網站及其服務體系能否滿足用戶需求程度的需求 2 渠道穩定性 能否保證營銷售策略的正確性 對渠道合作伙伴提供有利的銷售服務支持 構建穩固統一銷售服務渠道體系 3 內部管理 投資者的思想是否統一 對企業管理的民主化科學化程度 投資者對管理者 的信任程度 管理者的能力 企業內部能否形成很強的凝聚力 4 產品增值線 能否對客戶提供全方位的服務 產品的附加值對客戶的吸引力有多大 能 否保證網站技術開發的后備力量 并保持技術在行業內領先地位 5 競爭對手 來自現在的競爭對手及準備進入的新企業的威脅 6 教育及文化出版部門的支持 如果能得有關部門的支持 將有利于網站的推廣 盡快的創 造出品牌效應 7 外部經濟環境 國家經濟發展速度 教育政策變動 對網絡行業的管制 對主要風險的評價與對策 風險 影響比例 應對風險對策 可控度 1 品質 40 配備能力很強的開發 人員 從市場需求出 發設計產品 與市場 人員緊密配合 90 2 渠道 20 制定合理的渠道政策 有計劃的拓展渠道 處理好與渠道的關系 保證其盈利性 95 3 管理 20 引進先進的管理思想 決策民主 逐步形成 企業凝聚力 80 4 增值 40 增加附加值的比重 產品服務趨于個性化 終極化 增加對人才 及高端資源的儲備 80 5 對手 8 關注對手 企業系統 60 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 10 頁 增強免疫力 盡快形 成品牌 6 支持 40 通過社會關系 爭取 更多的支持 50 7 環境 3 對信息的收集 分析 判斷 提前做出對策 10 第三章 市場分析 我們經過半年時間對國內的各大網站做很細致的調查 結果表明 99 4 的國內門戶網站都存 在著成人 暴力的內容 中國網絡目前并沒有適合兒童上的網站 所以 我們網站屬于新興行業 形成和發展的歷史并不長 但具有很大發展的前景和投資回報 本類網站并沒有完成整體布局 市 場飽和度水平相當低 國內同類網站市場占有率基本為 0 01 這些網站或者因為體制原因 或者 因為開發力量不足 或者因為對市場控制不力 在近期內都沒有做大的可能 一 市場介紹 我們公司致力在兒童網絡服務方面發展 隨著計算機成本的下降 網絡的普及 家庭上網變得 對目前中國兒童上網情況的調查 63 的網絡用戶為家庭用戶 和國外兒童上網的大趨勢 新浪網 調查 40 的兒童在上網 新浪網 美國 約 23 的 3 至 5 歲小孩子上網 充分說明了兒童具 有很強的上網意識 那么在中國網絡市場不成熟 暴力 色情泛濫的今天 提供一個純潔 健康的 網上環境顯得尤為重要 我們以建立國內第一家以盈利為目的得兒童門戶網站為目的 主要側重于 兒童的動手能力 大量結合國外先進教育并結合我國的國情正確引導兒童使用互聯網 建立正確的 社會觀 同時通過廣告發放 網絡教育 短信收費等多種形式獲得超值收益 按照北京市 187 萬 14 歲以下的兒童計算 每個兒童最低消費 5 元 5 X 187 萬 935 萬人民幣 Flash 13 頁廣告 背投式廣告 2 頁 靜態廣告 2 頁 動式廣告 2 頁 468 萬人民幣 預計第一年有 1403 萬人民幣的市場份額 并且每年這個需求和廣告市場將不斷擴大 而且我們的 產品周期處于成長期 有著高速持續發展的潛力 我們的項目日后必將成為兒童們中的時尚 二 目標市場 主要市場定位包括 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 11 頁 0 3 歲的寶寶服務 3 7 歲的幼兒園小朋友 7 12 歲的小學生 12 14 歲的中學生 三 顧客的購買準則 我們公司將以三個準則去設定我們的服務和產品 為教育提供輔助 為兒童的興趣提供一個創造的平臺 擴大兒童的知識面 四 銷售策略 樂多網絡兒童文化發展有限公司的銷售部門和網站技術部門將會計劃通過不同的渠道銷售我 們的服務和產品因為 網站設計 網站的設計必須能夠吸引并留住我們的消費者 客戶分布面及宣傳 廣度 刊物 報紙 廣告宣傳 戰略聯盟 各個幼兒園 中小學 深度 讓邊緣消費者認清我們服務的真正意義 地域關系 在不同的地區 我們將采取針對當地消費者的宣傳和銷售策略 階段性變化 每個兒童都有成長 我們將會伴隨他們成長 為他們的不同階段提供相應的服務 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 12 頁 五 市場滲透 市場區域 預計滲透率 增長率 幼兒園 75 53 小學 90 18 中學 95 33 兒童產品 80 41 其他市場 60 46 滲透率由每個家庭是否具備上網條件 家長的態度等決定 增長率由出生兒和每年新生入學所決定的 第四章 競爭性分析 一 競爭者 主要有以下 2 類競爭對手 1 項目復制 2 兒童行業向此面轉變 二 競爭策略或消除壁壘 關注競爭對手和即將進入的潛在競爭對手的動向 加快進入市場的速度 快速樹立品牌 盡早與各大戰略伙伴樹立良好的合作關系 加快網站開發 產品的專利 加大知識產權力度 保持網站的創意和服務的質量 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 13 頁 第五章 產品與服務 我們以建立中國第一家兒童門戶網站為切入點 結合現代教育為兒童提供輔助性教育的服務 我們的目標群體有著這樣的消費需求 所以我們的服務是針對這些消費者的潛需求而產生的 所以 這是一個新興行業 一個新的趨勢 有著快速長期發展的潛力 在線教育 在推廣我們的在線教育時 要獲得各個幼兒園 中小學 教育機構及政府有關部門建立長期合作關 系 獲得他們的肯定和支持 教育內容將會結合國內外先進教學方法 增加其趣味性和知識性 我 們還會定期舉辦各種競賽 取得好成績的小朋友將會獲得獎勵 其所在的幼兒園或者學校也會增加 排名 小朋友不給與公開排名 在線教育主要提供的服務有 與課堂相關的趣味課本知識 課外自然科學知識 特長培訓 智力游戲 兒童社區 創造一個屬于自己的家 自己的相冊 小論壇等 我們公司將會為每個小朋友創造一個自己的家 一個有趣的模擬社區 將會以 FLASH 技術為主 增加其可觀性和可操作性 每個人都可以創建一個自己的人物 并且會對于社區的維護及技術支持 我們分為兩大類 沒有自己創建能力的小朋友 0 6 歲 我們將會需要家長配合我們 將寶寶的照片 錄像 趣事發布在他們的樂多家上 讓樂多家紀錄寶 寶的成長 并可以通過這個讓遠在他鄉的親朋好友看到可愛寶寶 有一定的創建能力的小朋友 6 歲以上 我們將會扶助他們創建自己的家 他們可以在網絡上邀請其他小朋友來做客 我們會定期評選出設 計最出色的家 并給與一定的獎勵 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 14 頁 兒童展區 包括兒童繪畫 兒童小制作 兒童小發明 展區將是一個展示每個小朋友才藝的地方 讓他們將自己的作品發布上來 比如 繪畫作品 小制 作 小發明等 兒童商城 我們會創建一個兒童商城 專賣兒童所需 所愛的各種產品及圖書 并提供小朋友間的在線 C2C 來買賣交易他們的舊書 舊玩具 郵箱及雜志服務 為每一個小朋友提供一個免費郵箱 并且出售一些電子圖書 為家長提供教育孩子咨詢 為每一個家長的家庭教育量身定做服務 問他們提供專家咨詢 一 產品品種規劃 我們將會對我們的服務和產品分類 以消費者所處階段劃分 0 3 歲的寶寶服務 為寶寶的成長紀錄 照片 錄像 生活趣事等 3 7 歲的幼兒園小朋友 智力開發 學前教育 幼兒園教育輔助 7 12 歲的小學生 與小學教育配套 結合國外先進教育方法 寓教于樂 增加學習興趣 擴大知識面 培養自己創造 能力 12 14 歲的中學生 課程輔導 課外知識 特長培訓等 以消費能力劃分 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 15 頁 免費瀏覽者 最低包月通行證消費 高級會員制 終身會員制 二 研究與開發 網站及服務開發 網站的設計 網站的技術 服務的創意和彈性 兒童產品開發 教育輔助品的開發 兒童玩具的開發 兒童用品的開發 三 未來產品和服務規劃 為適應市場需求 我們計劃不斷擴大服務網絡 進入各大城市 首先構建起全國性的服務網點來支 撐我們的網站 再以點帶動周圍的面 形成輻射 我們的服務站將會擁有 技術支持 地區活動組織 產品銷售 客戶服務 專家咨詢 四 物流 資金流 信息流 1 物流 在提供兒童產品銷售及兒童商城服務的同時 必須有一套有效的物流系統支持產品的有效流通 在設置全國性服務網點后 更要注意產品的庫存 配送中心 快遞等服務的重要性 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 16 頁 2 資金流 將強資金控制力度 提高資金利用率 縮短資金回收周期 3 信息流 每一個客戶的信息儲存要確保安全 有效 公司內部 部門間的信息系統的架設 公司與服務網點的信息交流 解決客戶投訴及服務的信息支撐 五 服務與支持 對顧客的服務 服務與技術支持都是顧客最關心的事情 所以我們在提供服務的時候一定要確保服務質量 提高客戶的滿意度 進而使其成為我們的忠誠客戶 對于員工 我們要量化到每一個細節 確保員工能夠有效執行 同時 不斷貫徹我們公司 的企業文化 為每一個兒童真心服務 讓每一個員工了解自己工作的重要性 我們要及時解決投訴的各種問題 讓每一個客戶對我們放心 第六章 市場與銷售 一 市場計劃 我公司的產品的市場總計劃是以下列因素為基礎的 本公司將綜合考慮直銷 電話銷售 建立分銷渠道等方式來促進銷售 與此同時 我們將致力于建 立全球性的網絡構建 進入各大城市 首先構建起地區性的服務網點來支撐我們的網站 再以點帶 動周圍的面 形成輻射 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 17 頁 二 銷售策略 1 實時銷售方法 廣告宣傳 郵件 廣播 電視 傳單 各個教育機構 2 產品定位 我們的服務和產品本著滿足每一個兒童的成長需要而出發 服務 14 歲以下的兒童及青少年 為 他們提供一個學習 成長的網絡平臺 第一步 市場滲透 確保我們的服務是可行的 不斷進行消費者需求調研 做需求預測 快速滿足 消費者 第二步 具體的銷售及服務渠道 第三步 注意發展合作伙伴關系 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 18 頁 銷售方法 家長是兒童的監護人 他們有著消費決策權 所以我們的宣傳和服務銷售必須通過他們 并為 之所接受 教育展銷會 參與式 即參加教育機構組織的教育展覽會 展銷會的組織多為教育機構 觀眾多為孩子的家長 抓住 此機會 大力宣傳我們的網站 并獲得更多的教育組及肯定 將有助于我們的市場拓展和品牌形象 自主式 即我們公司自行組織有關部門進行教育展會 推廣我們的網站 讓家長在教育專家的講解下進 一步了解我們的服務的重要性 三 定價策略 以消費能力劃分 免費瀏覽者 能夠免費享用少量的服務 比如 瀏覽社區 免費讀物 免費電影 免費知識等 幼兒園 中小學 廣告 直銷 家長 家長 家長 家長 目標市場 兒童 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 19 頁 最低包月通行證消費 會擁有自己的社區和虛擬任務 可以使用大量的服務 選擇服務制 我們會根據每個消費者的不同需要而制定不同的套餐服務 終身會員制 VIP 終身享有我們網站的全部服務 第七章 財務計劃 一 資金需求 共需 200 萬美金 一部分用于項目啟動 200 萬人民幣 第二部分用于服務推廣及業務拓展 200 萬人民幣 第三部分用于產品及網站的開發 1400 萬人民幣 資金使用計劃 啟動資金 辦公地及設施 公司辦公地點 寫字樓 大概 250 平方米初期 北京市價 2 5 元 平方米 日算 0 4 0 8 的物業管理費 一年 279000 人才招聘 員工 20 人 我們本著新畢業大學生 有經驗技術人員 12 8 的比率進行招聘 新畢業大學生 1500 元每月 獎金 有經驗技術人員 3500 獎金 216000 336000 552000 設備 電腦 20 臺 5000 臺 掃描儀 2 臺 800 臺 數碼相機 1 臺 2000 臺 服務器 1 臺 50000 臺 網絡架設 電話費 交通費 10 萬 年 廣告費用 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 20 頁 合計 108 46 萬元人民幣 公司的前期收益 前 5 年計劃 1 廣告收入 05 年招商計劃 廣告定價 flash 廣告 2 萬元人民幣 月 背投式 flash 廣告 3 萬元人民幣 月 靜態頁面廣告 1 萬 元人民幣 月 滾動式廣告 隨機滾動 5000 元人民幣 頁 每 5 組廣告為一頁 flash 13 頁 總共帶來 312 萬元人民幣收入 背投式廣告 2 頁 總共帶來 72 萬元人民幣收入 靜態廣告 2 頁 總共帶來 24 萬元人民幣收入 滾動式廣告 2 頁 總共帶來 60 萬元人民幣收入 廣告總收入 468 萬元人民幣收入 2 樂多通行證 樂多通行證是我們唯一的通行標準 如果沒有通行證 用戶只能瀏覽網站的大部分靜態頁面和 少部分的 flash 頁面 擁有通行證就可以全部享受虛擬社區 創建虛擬人物 定制假日賀卡 參加網站舉辦的各種活動 免費獲得一部分樂多周刊的訂閱等服務 通行證 5 元 月 家長可以通過手機付費的形式購買我們的通行證 第一年我們計劃的購買人數為 80 萬用戶 第二年為 150 萬用戶 第三年為 200 萬用戶 第四年為 250 萬用戶 第五年為 300 萬以上的用戶 通行證帶來收入 第一年 4800 萬元人民幣 第二年 9000 萬元人民幣 第三年 15000 萬元 人民幣 第四年 18000 萬元人民幣以上 3 樂多周刊訂閱 樂多周刊是網站最具有特色的一個欄目 它舍棄了以前的舊傳統 采用先進 的電子雜志形式 內容包括兒童目前喜歡的玩具 DIY 故事 電影音樂大雜燴 學習 課外 知識 急救常識 漫畫動畫 等等 以圖文并茂 輔以電影以及配音等先進的 真正打出樂多 品牌 少量周刊欄目不收費 其費用包含在樂多通行證里 但是有些科普欄目就需要收費 收費標準 3 元 月 1 個月 3 本 估計第一年 20 萬訂閱 720 萬元人民幣 第二年 25 萬訂閱 900 萬元人民幣 第三年 30 萬訂閱 1080 萬元人民幣 第四年 30 萬訂閱 1080 萬元人民幣 第五年 30 萬以上訂閱 1080 萬人民幣以上 總凈收入 按第一年 總支出 108 46 萬元人民幣 總收入 5988 萬元人民幣 投資將在 2 3 完全收回 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 21 頁 第八章 附錄 網絡兒童文化發展有限公司 商業計劃 機密 Copyright 2005 網絡兒童文化發展有限公司 第 22 頁 附表 2 樂多網絡公司人員組織結構 董事會 艾宇光 陳光 曹益偉 投資商 2 個席位總經理 網絡中心 市場部 中心 營運中心 監事會 監事 廣告中心 行政中心 編輯中心 美工 技術 文字錄入 程序部 媒體合作 部 活動部 策劃部 宣傳部 產品銷售 部 客戶服務 部 信息數據 部 客戶經理 客戶經理 客戶經理 行政部 財務部